organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.č. 03/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
872,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 06/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 088,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF18/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 071,68 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF32/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
929,84 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra za stravné lístky
Obj.č. 11/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF43/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
985,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF50/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 182,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 14/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
5923000960
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
204,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 4/2023Verejná správa SR 2023, ročný prístup
Položky: VSSR - 2023 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, Ostané služby-MsÚ spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 163.20 Eur,
5924001004
faktúra
Poradca podnikateľa , spol. s r.o.
31592503
228,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 5/2024Verejná správa SR 2023, ročný prístup od 15.03.2024 do 14.03.2025
Položky: VSSR - 2024 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, VSSR - 2024 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,
5012500260
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 4/2025Verejná správa SR 2025, ročný prístup od 15.03.2025 do 14.03.2026
Položky: VSSR - 2025 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, VSSR - 2025 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,
ZC004/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
6,64 EUR
24.09.2015
Predmet: Úrazové poistenieu uchádzača o zamestnanie počas aktivacnej cinnosti formou dobrovol’níckej sluzby
FC56/15
faktúra
Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
09.11.2015
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Obj.č. 06/21-A
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Likvidácia elektroodpadu
DF30/2021
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Odber elektroodpadu
2023167
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
50,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 43/2023Fa za odber odpadu - vyradený IM
Položky: Ostatné služby-odber odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
10250110
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
54,12 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 36/2025Fa za likvidáciu odpadu - vyradený DHIM
Položky: Ostatné služby-BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
01/24
objednávka
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školská stolička Karst 2 ks
240024
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 4/2024Šk.stolička Karst rasúca č.4-6 - 2 ks
Položky: Šk.stolička Karst rasúca č.4-6, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
Obj.č. 07/2020
objednávka
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Oprava akordeónov
DF89/2020
faktúra
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava akordeonov
Obj.č. 07/21
objednávka
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
08.10.2021
Predmet: oprava nástrojov - AKORDEON Delícia-60 basové - 2x
DF38/2021
faktúra
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Oprava akordeónov
OC20/17
objednávka
Ing.Jozef Barcaj Barimex
33326894
46,81 EUR
12.12.2017
Predmet: textilný materiál pre výtvarný odbor
FC80/17
faktúra
Ing.Jozef Barcaj Barimex
33326894
46,81 EUR
12.12.2017
Predmet: textilný materiál pre výtvarný odbor
ZC003/2020
zmluva
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: kupno-predajná zmluva o kúpe multifunkčného zariadenia
DF109/2020
faktúra
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: multifunkčné kopírovacie zariadenie
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
OC13/12
objednávka
Maran Vallo
33997268
07.12.2012
Predmet: vypratanie miestností ZUŠ a ich prípravu na rekonštrukciu
FC115/12
faktúra
Marian Vallo
33997268
40,00 EUR
17.12.2012
Predmet: za vypratavanie miestnosti ZUS
OC06/17
objednávka
Elpress v.o.s.
34107452
174,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Led panel 40W 6 ks
FC32/17
faktúra
Elpress v.o.s.
34107452
174,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Led panel 40W, 6ks
VF24612
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 65/2024Archívne krabice 5 ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Archívne krabice 5 ks
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Archívne krabice
ZC0042011
zmluva
Ing. Jana Klobučniková
35071966
100,00 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o vykonávaní služieb technika BOZP
FC0112
faktúra
Ing. Jana Klobučníková, poradenstvo, výchova a vzdelávanie
35071966
120,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC31/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC55/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby pre zaisťovanie BOZP za . štvrťrok 2012
FC79/12
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
12.10.2012
Predmet: BOZP 3/4 2012
FC112/12
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
17.12.2012
Predmet: sluzby BOZP za 4 stvrtrok 2012
FC27/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
11.04.2013
Predmet: BOZP PO I.štvrťrok
FC50/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
10,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2.Q 2013
FC62/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 3.Q 2013
FC95/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
23.12.2013
Predmet: BOZP za 4. štvrťrok
FC17/14
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
14.04.2014
Predmet: BOZP za 1. štvrťrok 2014
FC39/14
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
07.07.2014
Predmet: BOZP 2.štvrťrok
ZC005/2014
zmluva
Ing. Jana Klobučniková
35071966
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovani pracovnej zdravotnej služby
FC81/14
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
19.12.2014
Predmet: BOZP 4.štvrťrok 2014
FC21/15
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
10.04.2015
Predmet: BOZP I. štvrťrok 2015
FC37/15
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.07.2015
Predmet: BOZP II.štvrťrok
FC58/15
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.10.2015
Predmet: BOZP III.štvrťrok
FC84/15
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
17.12.2015
Predmet: BOZP-IV.štvrťrok 2015
FC17/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
12.04.2016
Predmet: BOZP - I.štvrťrok 2016
FC35/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
08.07.2016
Predmet: BOZP 2.štvrťrok 2016
FC56/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
11.10.2016
Predmet: BOZP III: štvrťrok 2016
FC79/16
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
20.12.2016
Predmet: BOZP IV-šrvrťrok 2016
FC21/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.04.2017
Predmet: BOZP za I.štvrťrok 2017
FC43/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.07.2017
Predmet: BOZP II.štvrťrok
FC65/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
10.11.2017
Predmet: BOZP III.štvrťrok 2017
FC91/17
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
15.12.2017
Predmet: BOZP- 4.štvrťrok 2017
FC30/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
19.04.2018
Predmet: BOZP -I.štvrťrok 2018
ZC004/2018
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
FC59/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
16.07.2018
Predmet: BOZP - 2.štrvťrok 2018
FC81/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
05.10.2018
Predmet: BOZP za 3.štvrťrok 2018
FC110/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
20.12.2018
Predmet: BOZP IV.štvrťrok 2018
FC26/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
08.04.2019
Predmet: BOZP I.štvrťrok 2019
FC56/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.07.2019
Predmet: BOZP za 2. štvrťrok 2019
DF85/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.10.2019
Predmet: BOZP III. štvrťrok 2019
DF124/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Za služby BOZP IV.Q/2019
DF24/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za služby BOZP za I.Q 2020
DF49/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Fa za služby BOZP za II.Q 2020
DF77/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
14.10.2020
Predmet: BOZP 3.kv/2020
DF97/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
26.01.2021
Predmet: BOZP 4kv/2020
DF26/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.06.2021
Predmet: BOZP 1.kv.2021
ZC005/2021
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
0,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o SOÚ_BOZP_PO
DF76/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Služby BOZP
DF87/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby BOZP
2482022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 63/2022Fa za služby BOZP za II.Q 2022
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
3882022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 88/2022Fa za služby BOZP za III.Q 2022
Položky: Fa za služby BOZP III.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,