Dokumenty:
zobraziť na stránke
38
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
600,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotnej záchrannej služby, 1 x sanitka + 2 x záchranár, na podujatie „Svätojurské hody", ktoré sa budú konať v dňoch 25. - 27.4.2025 vo Svätom Jure, nasledovne:
Piatok 25.4.2025 v čase od 18,00 do 23,00 hod.
Sobota 26.4.2025 v čase od 12,00 do 24,00 hod.
Nedeľa 27.4.2025 v čase od 12,00 do 21,00 hod.
Cena spolu: 600,- EUR
433
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
600,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas Hodov
105
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
270,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie Zdravotnej služby, 1 x komplet vybavená sanitka + 2 osoby personál, počas podujatia Deň detí 2025 na 31.5.2025 v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
585
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas MDD
122
objednávka
PECI-tech s. r. o.
56740638
487,70 EUR
11.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 objednávame si u Vás výmenu eler skrinky - rozvádzač na Bratislavskej ul. č. 46 vo Svätom Jure.
Termín: do 30 dní
Cena: 487,70 EUR s DPH
Z14/1020/2011
zmluva
Malokarpatské múzeum v PK
5743
0,00 EUR
24.02.2011
Predmet: Komisionárska zmluva
20120882
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
836,64 EUR
11.12.2012
Predmet: Transfer ZMOS
20130263
faktúra
ZMOS
584614
100,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Transfer ZMOS
20130963
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
866,67 EUR
10.12.2013
Predmet: Transfer ZMOS
20140234
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
100,00 EUR
15.04.2014
Predmet: 28.5.2014
106
faktúra
AMTZ s.r.o.
60741228
97,77 EUR
07.03.2018
Predmet: Dávkovač tekutého mydla 4 ks
1326
faktúra
ZAHAS s.r.o.
60775840
2 241,36 EUR
28.12.2020
Predmet: čerpanie z participatívneho rozpočtu
20120935
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
924,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Hody - Všeobecné služby
20130009
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
78,35 EUR
15.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130049
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
789,00 EUR
17.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130084
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 278,81 EUR
28.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130085
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
28.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130086
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
452,46 EUR
28.01.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130128
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
765,00 EUR
26.02.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130177
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
06.03.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130188
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
721,00 EUR
11.03.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130237
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
02.04.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130248
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
465,00 EUR
18.04.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130264
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
395,00 EUR
18.04.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130392
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
15.05.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130409
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
79,00 EUR
29.05.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130457
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
60,00 EUR
13.06.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130458
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
425,00 EUR
13.06.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130505
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
56,00 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130507
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 278,81 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130508
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
176,74 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130564
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
12.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130565
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
169,56 EUR
12.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130608
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
56,00 EUR
20.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130609
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
495,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Andrej Hupka hospodár ŠK
20130641
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
11.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130673
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
115,00 EUR
13.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130701
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
700,00 EUR
17.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130727
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
25.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130779
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
359,00 EUR
11.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130787
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 100,00 EUR
14.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130816
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
29.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130844
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
2 280,00 EUR
11.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130845
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
500,00 EUR
11.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130875
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
593,00 EUR
14.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130876
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
345,00 EUR
18.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130913
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 800,00 EUR
02.12.2013
Predmet: montáž sedadiel na tribúne ŚK ihrisko ALLIGO s.r.o. Ba
20130917
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
02.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130944
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
8,87 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130945
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
247,20 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130947
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
265,00 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301002
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
250,00 EUR
19.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301003
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
19.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301021
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
455,90 EUR
30.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20140013
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
745,00 EUR
20.01.2014
Predmet: bežný transfer telovýchova
20140030
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
878,74 EUR
22.01.2014
Predmet: ŠK Sv. Jur zá za ZSE 1.polr.2014
20140102
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
722,00 EUR
13.02.2014
Predmet: bežný transfer pre ŠK Svätý Jur
20140103
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
89,16 EUR
13.02.2014
Predmet: bežný transfer pre ŠK Svätý Jur
20140104
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
2,22 EUR
13.02.2014
Predmet: ŠK voda za ihrisko
20140119
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: ŠK hospodár 1/2014
Z83/2010
zmluva
Francisci
620301
484,16 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
25
objednávka
Chromeček Vladimír
64302008
650,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Všeobecné služby
FD 20110305
faktúra
Jiří Olšák
65812506
17 669,00 EUR
08.06.2011
Predmet: interierové vybavenie MŠ Kačačnice
FD 20110350
faktúra
Jirí Olšák
65812506
4 535,00 EUR
24.06.2011
Predmet: MŠ Veltlínska - vybavenie in terieru
FD 20110405
faktúra
Jirí Olšák
65812506
13 795,00 EUR
09.08.2011
Predmet: MS Kač. vybavenie interiéru
14
objednávka
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás učebné pomôcky - malovaná mapa SR detská
39
faktúra
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
28.01.2020
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
Z41/3462/2014
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z 90/7035/2015
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z103/8967/2016
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z67/5359/2017
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z66/5136/2018
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z78/8274/2019
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o poskyntutí dotácie
71
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
180,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Všeobecný materiál
20120324
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.05.2012
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
138
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
139
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: všeobecné služby
140
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
141
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
20130761
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Bratislavská služby