organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9475
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011051
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
98,42 EUR
01.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011052
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
73,56 EUR
01.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011067
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
391,34 EUR
07.03.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011086
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
376,30 EUR
07.03.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011131
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
176,69 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011132
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
386,60 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011152
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
118,04 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz.potraviny
FD 2011181
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
145,45 EUR
24.03.2011
Predmet: mraz. potraviny
FD 2011260
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
156,30 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011263
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
328,74 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011232
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
194,86 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
FD 2011233
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
246,12 EUR
13.06.2011
Predmet: mrazené potraviny
16
objednávka
Gorcz Zoltán
18997319
360,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Objednávka na opravu strechy v zariadení SC Podjavorinskej .
19
objednávka
PhDr. Roman Krajčovič
20110523P
1 284,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Všeobecné služby
31/2015
zmluva
JUDr. Ján Florián Gajniak
211077
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: všetky typy
39
objednávka
Dual Trade s.r.o.
24790141
120,36 EUR
28.05.2021
Predmet: Palárikova 24 - uteráky a utierky
2021227
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
120,36 EUR
31.05.2021
Predmet: všeob. materiál-kuch.utierky
39
objednávka
Dual Trade s.r.o.
24790141
17,76 EUR
05.05.2022
Predmet: Palárikova 24 - tašky ku kreatívnej práci
2022164
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
17,71 EUR
11.05.2022
Predmet: nákupné tašky
46
objednávka
KRÁSNÝ - zdravotnícka technika s.r.o.
25225669
152,45 EUR
10.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - ovládač k posteli na prízemí
2021261
faktúra
KRÁSNÝ - zdravotnícka technika
25225669
152,45 EUR
16.06.2021
Predmet: ovládač k posteli
2020483
faktúra
Pears Kealth Cyber, s.r.o.
25784684
46,99 EUR
14.10.2020
Predmet: dezinfekčný prípravok
36
objednávka
Pears Health Cyber,s.r.o.
25784684
74,59 EUR
26.05.2021
Predmet: Palárikova 24 Tonometer klasický
2021221
faktúra
Pears Health Cyber,s.r.o.
25784684
74,59 EUR
31.05.2021
Predmet: tonometer
2024343
faktúra
Pears Health Cyber,s.r.o.
25784684
46,84 EUR
11.10.2024
Predmet: všeob. materiál-poháre
2017172
faktúra
ZP - TECH s.r.o.
25932292
33,12 EUR
18.04.2017
Predmet: náhradný diel na posteľ
33
objednávka
ZP - TECH s.r.o.
25932292
33,12 EUR
29.12.2017
Predmet: Náhradný diel na posteľ
2012040
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 016,00 EUR
13.02.2012
Predmet: lic.Cygnus
2012762
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
72,00 EUR
16.11.2012
Predmet: lic.Cygnus
20130019
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 468,40 EUR
07.02.2013
Predmet: používanie IS Cygnus
20130169
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
103,50 EUR
06.05.2013
Predmet: Školenia,semináre...
1/2015
zmluva
IReSoft, s.r.o.
26297850
0,00 EUR
15.01.2015
Predmet: všetky typy
2/2015
zmluva
IReSoft, s.r.o.
26297850
0,00 EUR
15.01.2015
Predmet: všetky typy
2015030
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 323,20 EUR
02.02.2015
Predmet: licencia 2015 - SOC,DOK
2016041
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 032,80 EUR
03.02.2016
Predmet: licencia 2016-Cygnus
2016589
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 032,80 EUR
31.12.2016
Predmet: licencia Cygnus 2017
2017149
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
48,40 EUR
29.03.2017
Predmet: školenie-Cygnus
2017150
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
290,40 EUR
29.03.2017
Predmet: školenie-Cygnus
2018051
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 059,20 EUR
15.02.2018
Predmet: licencia-IS Cygnus na 2018
2019045
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 110,80 EUR
13.02.2019
Predmet: licencia IS Cygnus 2019
2020043
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
04.02.2020
Predmet: licencia IS Cygnus na 2020
147
objednávka
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
21.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - Licencia IS Cygnus
2020618
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
22.12.2020
Predmet: licencia IS Cygnus na 2021
2021577
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 190,67 EUR
31.12.2021
Predmet: licencia IS Cygnus na 2022
2023059
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 260,80 EUR
02.03.2023
Predmet: licencia IS Cygnus na 2023
2024024
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 550,10 EUR
05.02.2024
Predmet: licencia IS Cygnus na 2024
2017480
faktúra
F-Dental Hodonín, s.r.o.
26306085
53,22 EUR
02.10.2017
Predmet: dezinfekcia na nástroje
10/2020
zmluva
TEVA Czech Industries s.r.o.
26785323
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva na dezinfekciu
37
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
22.05.2023
Predmet: Objekty - gitara
2023158
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
26.05.2023
Predmet: hudob.nástroje-gitary
2017173
faktúra
Linak C&S s.r.o.
27187926
72,25 EUR
18.04.2017
Predmet: ovládač na el.posteľ
35
objednávka
Linak C&S s.r.o.
27187926
72,25 EUR
29.12.2017
Predmet: Diaľkový ovládač na el.posteľ
2017645
faktúra
Linak C&S s.r.o.
27187926
54,07 EUR
25.01.2018
Predmet: diaľkový ovládač
2018236
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
359,01 EUR
21.05.2018
Predmet: umývačka riadu
21
objednávka
2Traders CZ s.r.o.
275 92 421
359,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Nákup umývačky riadu na Maróthyho 4
2024117
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
299,95 EUR
12.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.
2024126
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
171,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky
2024140
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-259,95 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradný nábytok 7 diel.-storno-vrátený
2024141
faktúra
CATINI EUROPE s.r.o.
28116542
-159,80 EUR
23.04.2024
Predmet: Záhradné stoličky-storno-vrátené
32
objednávka
CATINI EUROPE s.r.o.
281 165 42
470,95 EUR
27.03.2024
Predmet: Objekty - záhradný nábytok
2022231
faktúra
Survio s.r.o.
28300785
58,80 EUR
13.07.2022
Predmet: on line softvér-mesač.licencia
46
objednávka
Survio s.r.o.
283 00 785
58,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - standard plán mesačné predplatné
17
objednávka
E-SVIT.CZ s.r.o.
28379543
63,80 EUR
25.02.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - pohybový snímač
2020093
faktúra
E-SVIT.CZ s.r.o.
28379543
63,80 EUR
04.03.2020
Predmet: snímače-náhr.diely-oprava inšt.
2018188
faktúra
Hermes Property, s.r.o.
28490991
70,00 EUR
15.05.2018
Predmet: ubytovanie-prac.cesta
2021231
faktúra
GASTROZONE, spol. s r.o.
29181747
89,52 EUR
01.06.2021
Predmet: misky,taniere,lyžičky
44
objednávka
GASTROZONE, spol. s r.o.
29181747
89,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - taniere, misky,lyžičky
44
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
0,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávka ZOS Vajanského
20140514
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
23,76 EUR
17.12.2014
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
20140515
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
343,49 EUR
22.01.2015
Predmet: údrž.gamatiek,prečist.kanaliz.
7
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
235,93 EUR
01.04.2015
Predmet: Zos Vajanského 17/D. Objednávka na osdtránenie hav. stavu.
2015145
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
235,93 EUR
21.04.2015
Predmet: prečist.kanalizácie,inšt.práce
2015186
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
73,44 EUR
18.05.2015
Predmet: oprava zásobníka TÚV(ventil)
43
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
26,64 EUR
07.12.2015
Predmet: ZOS- Vajanského náb.17/D Objednávka utesnenie parapetu pod oknom.
2015524
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
26,64 EUR
10.12.2015
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
5/2022
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 780,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Finančný dar
21/2022
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
905,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Finančný dar
16/2023
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Finančný dar
15/2024
zmluva
Slovenskí levi - Dovina
30778255
1 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Finančný dar
14/2020
zmluva
OZ Šport bez bariér
30793696
586,80 EUR
16.07.2020
Predmet: Finančný dar