obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/24
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: inštalácia WINASU
768/24
faktúra
IVES Košice
00162957
69,60 EUR
10.12.2024
Predmet: prísptup k programu MAKOP
OcÚ/PŠ/2023/493/3095
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
320 937,47 EUR
17.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023 vo výške na "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ"
425/12
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
505,90 EUR
23.11.2012
Predmet: kultúrne akcie - divadlo
421/14
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
441,90 EUR
24.11.2014
Predmet: vstupenky divadlo
309/15
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
676,90 EUR
05.08.2015
Predmet: vstupenky do divadla
32
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
756,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie Veselé paničky windsorské,v termíne 11.10.2023
557/23
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
756,00 EUR
05.10.2023
Predmet: vstupenky do divadla
482/17
faktúra
Divadlo Nová scéna
00164861
705,60 EUR
03.10.2017
Predmet: vstupenky do divadla
611/24
faktúra
Divadlo Nová scéna
00164861
844,00 EUR
16.10.2024
Predmet: vstupenky do divadla
OcÚ/PŠ/2020/203/3781
zmluva
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021
OcÚ/PŠ/2021/6/511
dodatok
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
261/14
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
90,00 EUR
27.06.2014
Predmet: PO školenie členov
461/14
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
150,00 EUR
23.12.2014
Predmet: školenie členov PO
232/16
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
159,00 EUR
16.05.2016
Predmet: plakety a pamätné listy PO
331/16
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
500,00 EUR
01.08.2016
Predmet: školenie členov DHZO
116/17
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
80,00 EUR
24.03.2017
Predmet: školenie členov DHZO
2017/442/1558
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Dotácia pre DPZ
2018/331/1272
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZ
OcÚ/PŠ/2019/342/992
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Dotácia pre DHZO
OcÚ/PŠ/2020/279/730
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Dotácia na zabezpečenie vybavenia DHZO
OcÚ/PŠ/2021/439/2565
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
670/21
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
300,00 EUR
08.12.2021
Predmet: školenie požiarnikov
OcÚ/PŠ/2023/336/2416
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
OcÚ/PŠ/2024/232/1907
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
252/24
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
150,00 EUR
25.04.2024
Predmet: školenie členov DHZ
736/24
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
120,00 EUR
09.12.2024
Predmet: školenie MOPS
OcÚ/PŠ/2025/307/2479
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornej prípravy členov DHZO, zabezpečenie servisu a OOPP
FD 118/11
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
06.04.2011
Predmet: poplatky SOZA
54/12
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.02.2012
Predmet: poplatky SOZA
337/12
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
27.08.2012
Predmet: poplatok SOZA
42/13
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.02.2013
Predmet: poplatky SOZA
68/14
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
12.03.2014
Predmet: poplatky SOZA
81/15
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.03.2015
Predmet: poplatky SOZA
91/16
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
10.03.2016
Predmet: poplatky SOZA
70/17
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
23.02.2017
Predmet: poplatky SOZA
83/18
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
27.02.2018
Predmet: poplatky SOZA
63/20
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
13.02.2020
Predmet: poplatky SOZA
465/21
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
26.08.2021
Predmet: poplatky SOZA
163/22
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
02.05.2022
Predmet: poplatky SOZA
141/23
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
17.04.2023
Predmet: poplatky SOZA
553/23
faktúra
SOZA
00178454
104,52 EUR
04.10.2023
Predmet: poplatky SOZA za hody 2022
162/24
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
15.04.2024
Predmet: licencia na verejné použitie hudob. diel
88/25
faktúra
SOZA
00178454
27,06 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SOZA
A/2012/00700
zmluva
Mesto Malacky
00304913
1,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Odpredaj pozemku
2017/194/654
zmluva
Mesto Malacky
00304913
7,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti
2018/148/626
zmluva
Mesto Malacky
00304913
7,50 EUR
28.02.2018
Predmet: Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú činnosť na rok 2018
OcÚ/PŠ/2019/298/848
zmluva
Mesto Malacky
00304913
46,89 EUR
26.03.2019
Predmet: Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí v roku 2019
OcÚ/PŠ/2020/272/714
zmluva
Mesto Malacky
00304913
8,70 EUR
20.03.2020
Predmet: Zmluva o spolu-financovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosti
OcÚ/PŠ/2022/133/225
zmluva
Mesto Malacky
00304913
9,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2022
OcÚ/PŠ/2023/249/767
zmluva
Mesto Malacky
00304913
9,85 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2023
252/25
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinár
00493546
340,00 EUR
06.05.2025
Predmet: školenie pracovníkov OP na odchyt túlavých zvierat
452/19
faktúra
sabe spol. s. r.o.
00552500
378,60 EUR
11.09.2019
Predmet: poháre pre DHZ
256/14
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a..s
00585441
13,84 EUR
23.06.2014
Predmet: poistenie vozíka
186/15
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a..s
00585441
105,70 EUR
07.05.2015
Predmet: poistenie auta
502/15
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a..s
00585441
160,56 EUR
12.01.2016
Predmet: OcU poistenie auta
2018/141/599
zmluva
HERMET spol. s r.o.
00588831
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Zhodnocovanie odpadu-drevnej hmoty
OcÚ/PŠ/2023/585/3448
zmluva
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
11 992,62 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Urnový systém MODU-AL"
726/23
faktúra
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
11 992,62 EUR
11.12.2023
Predmet: kolumbárium
OcÚ/PŠ/2020/658/3483
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
4 989,87 EUR
04.02.2021
Predmet: Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny
OcÚ/PŠ/2022/651/3632
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
14 959,00 EUR
05.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory "Zelené obce Slovenska - realizačný projekt výsadby zelene"
FD 70/11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie pracovníkov OP
81/12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
06.03.2012
Predmet: poistenie pracovníkov OP
501/12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
638,80 EUR
31.12.2012
Predmet: poistenie požiarnikov 2013
58/13
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
06.03.2013
Predmet: poistenie pracovníkov OP
470/13
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
638,80 EUR
21.01.2014
Predmet: poistenie požiarnikov
65/14
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
12.03.2014
Predmet: poistenie pracovníkov OP
72/15
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
24.02.2015
Predmet: poistenie pracovníkov OP
157/15
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
30.04.2015
Predmet: poistenie požiarnikov
86/16
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
26.02.2016
Predmet: poistenie pracovníkov OP
203/16
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
09.05.2016
Predmet: poistenie požiarnici
74/17
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.02.2017
Predmet: poistenie pracovníkov OP
215/17
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
10.05.2017
Predmet: poistenie požiarnici
80/18
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
27.02.2018
Predmet: poistenie pracovníkov OP
86/20
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
142,06 EUR
06.03.2020
Predmet: poistenie pracovníkov OP
A/2015/00116
zmluva
KOVEX,družstvo
00677663
62,82 EUR
14.02.2015
Predmet: Zmluva
678/20
faktúra
Kovex - družstvo
00677663
208,32 EUR
28.12.2020
Predmet: povrchová úprava kovových dielov
175/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
83,89 EUR
21.04.2021
Predmet: knihy do knižnice
777/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
11,66 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
778/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
50,20 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice