organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 11/2017
001/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2017
018/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Služby BOZP a PO za 01/2018
012/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
30,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Vyrovnanie a nastriekanie dvierok na hydrante
035/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a Po za 02/2018
041/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
27,60 EUR
14.03.2018
Predmet: Otryskanie, striekanie hydrantových dvierok
054/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2018
014/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov (15ks prenosné, 8ks práškové, 9ks hydranty)
017/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
90,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie doregulačnej stanice plynu
018/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
124,32 EUR
17.04.2018
Predmet: Oprava - tlakovanie práškových hasiacich prístrojov
059/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
20.04.2018
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks +štítok kontroly; kontrola nástenných hydrantov +tlakovanie hadíc 9ks
060/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
124,32 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava práškových hasiacich prístrojov 6ks
022/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
04.05.2018
Predmet: Revízia požiarnych dverí
068/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2018
075/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
082/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2018
097/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/06
031/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Protipožiarne dvere EW 30 D3 C
108/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2018
122/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2018
038/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
48121347
360,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Elekronické stravné poukážky 100ks á 3,60€
133/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
09.10.2018
Predmet: Drevené protipožiarne dvere 900x1970, mahagón, FAB +zárubňa a montáž
141/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2018
163/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/10
178/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2018
047/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
327,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia
048/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
72,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
188/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2018
190/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
21.12.2018
Predmet: Revízia elektr.inštalácie a núdzového osvetlenia
191/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
21.12.2018
Predmet: Revízia elektr.spotrebičov a náriadia
022/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO za január 2019
032/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2019
024/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
03.04.2019
Predmet: Revízia hydrandov a hasiacich prístrojov
057/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2019
058/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
09.04.2019
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 13ks, oprava 1ks hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov 8ks, tlakovanie hadíc 8ks
025/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
10.04.2019
Predmet: Revízie elektroinštalácie doregulačnej stanice
066/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
075/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2019
029/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
14.05.2019
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks á 5,12€
083/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
28.05.2019
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dvier
091/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2019
116/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2019
127/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2019
142/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO 08/2019
163/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2019
180/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2019
066/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
067/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
330,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektr.ručného náradia
200/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2019
221/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2019
222/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
54,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kontrola stavu núdzového osvetlenia
223/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
17.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
019/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2020
037/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2020
055/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2020
017/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
060/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
133,20 EUR
28.04.2020
Predmet: Kontrola hydrantov, oprava 2ks hasiac.prístrojov, tlakovanie 8ks hadíc
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
024/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
083/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2020
110/17
faktúra
Guldiner, s.r.o.
48232271
2 600,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Rekreačné zariadenie pre zamestnancov (30 +7 osôb) zo sociálneho fondu na 3 dni.
5-2016/2017
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
31.01.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny
028/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (8h á 9,90€)
050/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (8h á 9,90€)
066/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 9,90€)
095/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (8h á 9,90€)
111/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
39,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017
04-2018/2019
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
04.03.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
055/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (9h á 9,90€)
078/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
28.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (9h á 9,90€)
090/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
118,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (12h á 9,90€)
105/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (6h á 9,90€)
03-2019/2020
zmluva
Nichols Robert John
50167367
12,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (12€ á 1 hod.)
160/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
84,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2019 (7h á 12€)
176/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
192,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (16h á 12€)
201/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
180,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (15h á 12€)
231/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
132,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (11h á 12€)
020/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
23,21 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekcia 70% 5l; 65% 1l
063/20
faktúra
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
29,09 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia 65% 1l; dezinfekcia 70% 5l