Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-369
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
71,67 EUR
29.11.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-407
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
51,44 EUR
13.12.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-409
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
39,22 EUR
05.01.2023
Predmet: Mäso ŠJ
2022-419
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
25,10 EUR
05.01.2023
Predmet: Mäso ŠJ
20-366
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
360,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Ročná prevádzka hlásenie rozhlasu
2021-178
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
5,99 EUR
13.05.2021
Predmet: Za správy miestneho rozhlasu zasielané SMS
2021-251
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
3,16 EUR
14.07.2021
Predmet: SMS správy MR občanom
2021-348
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
2,48 EUR
14.10.2021
Predmet: Zasielanie správ MR cez SMS
2021-393
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
360,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Ročná prevádzka služby hlásenie rozhlasu
2021-470
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
2,32 EUR
11.01.2022
Predmet: Zasielanie správ MR cez SMS 10-12/2021
2022-064
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
1,92 EUR
15.03.2022
Predmet: Odoslané SMS správy MR
2022-107
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
1,09 EUR
13.04.2022
Predmet: Odoslané SMS 3/2022 MR
2022-138
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
1,73 EUR
11.05.2022
Predmet: Odoslané SMS 4/2022 MR
2022-187
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
1,46 EUR
13.06.2022
Predmet: Odoslané SMS 5/2022 MR
2022-226
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
3,29 EUR
11.07.2022
Predmet: Odoslané SMS za 06/2022
2022-289
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
3,65 EUR
19.09.2022
Predmet: Odoslané SMS za mesiac 7/2022 a 8/2022
2022-326
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
2,74 EUR
20.10.2022
Predmet: Odoslané SMS MR 9/2022
2022-361
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
391,36 EUR
18.11.2022
Predmet: Za odoslané SMS MR 10/2022 a ročný poplatok za služby Hlásenierozhlasu.sk
2022-432
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
2,82 EUR
10.01.2023
Predmet: Odoslané SMS 11,12/2022
2020/41
zmluva
URBITECH
50 749 587
300,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
2022/20
zmluva
Casino Respect s.r.o.
50780557
345,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku - Deň obce - vystúpenie sokoliari
2022/21
zmluva
Casino Respect s.r.o.
50780557
151 500,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k Darovacej zmluve zo dňa 28.11.2017
19-351
faktúra
Janiga - Záhradníctvo s.r.o.
50810561
600,00 EUR
29.10.2019
Predmet: 2120482012
18-209
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
240,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Licencia - register firiem
20-86
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
189,52 EUR
31.03.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov OcÚ a soc. zariadenia KD
20-136
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
189,52 EUR
27.05.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov OcÚ
20-137
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
806,08 EUR
27.05.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov MŠ a ŠJ
20-341
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
1 669,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov test. miest - 1. a 2. celoplošné testovanie COVID 19
2021-17
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
556,50 EUR
04.02.2021
Predmet: Dezinfekcia priestorov KD - 3.kolo plošné testovanie
2021-399
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
638,17 EUR
22.11.2021
Predmet: Dezinfekcia a čistenie priestorov MŠ
18-074
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
900,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu - Zníženie energetickej efektívnosti budovy MŠ
18-196
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
600,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - "Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Štiavnička"
18-319
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
979,20 EUR
07.11.2018
Predmet: Zabezpečenie podkladov k podpisu zmluvy s EF v rámci zabezpečenia projektu " Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ"
18-345
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
1 700,16 EUR
22.11.2018
Predmet: Spracovanie - projektu "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Štiavnička " v zmysle podmienok Environmentálneho fondu
19-186
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
600,00 EUR
11.06.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o dotáciu na výst. požiarnej zbrojnice II. etapa
2021-65
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
720,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci činnosti L7- Environmentálny fond na zateplenie KD
17-330
faktúra
DH FIRE&safety s.r.o.
50910612
347,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Prilby - DHZ
2021-283
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
865,58 EUR
31.08.2021
Predmet: Montáž ventilov na radiatoroch v MŠ a výmena bojlera v kuchyni ŠJ
2022-031
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
186,53 EUR
09.02.2022
Predmet: Údržba ÚK v materskej škole
2022-181
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
89,95 EUR
09.06.2022
Predmet: Dodávka a montáž umývadlovej batérie MŠ
2022-425
faktúra
INEP, s.r.o.
51480654
33,59 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
19-223
faktúra
Handillia o.z.
51487730
70,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Atrakcie-maľovanie, účesy Deň obce
20-286
faktúra
MAKAS s.r.o.
51740095
444,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Drevená hojdačka dvojmiestna pri OcÚ
2021-437
faktúra
MAKAS s.r.o.
51740095
354,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Montáž nábytku do PZ
20-386
faktúra
CS Consulting International s.r.o.
51753871
480,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vypracovanie PHSR - 1.splátka
2021/1
zmluva
CS Consulting International, s.r.o.
51753871
800,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o službách č. 171220
2021-48
faktúra
CS Consulting International s.r.o.
51753871
480,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu PHSR
2020/4
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
175,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 32126943
2020/5
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
611,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 32126981
2020/21
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
40,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra.
2022/11
zmluva
SSE a.s.
51865467
0,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2021-28
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
365,70 EUR
08.02.2021
Predmet: Ochranné prostriedky - COVID
19-309
faktúra
JUDr. Marián Šalata,advokát
52012760
1 470,76 EUR
01.10.2019
Predmet: Poskytnutie práv. služieb
2022-157
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
66,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Školenie MŠ
2023-12
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
335,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Školenie MŠ
19-411
faktúra
MUCHA REKLAMA,s.r.o.
52123707
65,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Tabuľa gravírovaná na požiarnu zbrojnicu na základe uznesenia MV SR
2021/40
zmluva
Edusteps
52152219
50,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa §31 nasl. zákona č. 740/1964 Zb. Občiansky zákonník
2021-357
faktúra
OZ Edusteps
52152219
50,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
2022-360
faktúra
LIPO komplet servis s.r.o.
52197557
100,60 EUR
18.11.2022
Predmet: Oprava dverí v MŠ
2022-301
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
425,88 EUR
30.09.2022
Predmet: Reprezentačné materiály
2022-384
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Hracia konzola MŠ
19-266
faktúra
Ing. Jana Hlinická
52502112
120,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Za spracovanie plánu odpadového hospodárstva
20-255
faktúra
Pavol Pišek - DIREKT s.r.o.
52551113
80,40 EUR
08.09.2020
Predmet: Informačná tabuľa - multifunkčné ihrisko
2021-265
faktúra
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o.
52657906
4 134,70 EUR
16.08.2021
Predmet: Konvektomat EPM-0711E ŠJ
222-170
faktúra
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o.
52657906
5,12 EUR
08.06.2022
Predmet: Gastro nádoba - výmena MŠ
20-330
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
20-320
faktúra
Tripsy s.r.o.
52724077
363,48 EUR
28.10.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - plošné testovanie COVID 19
2021-440
faktúra
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
89,50 EUR
16.12.2021
Predmet: Kniha Materiálno-spotrebné normy ŠJ
2021-250
faktúra
Talentomat s.r.o.
53107853
390,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Implementácia projektu - rekonštrukcia KD
2021-275
faktúra
Talentomat s.r.o.
53107853
90,00 EUR
16.08.2021
Predmet: implementácia projektu -rekonštrukcia KD oprava strechy
2021-398
faktúra
Talentomat s.r.o.
53107853
70,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Implementácia projektu rekonštrukcia KD
2022-096
faktúra
QVINZ s.r.o.
53287754
1 880,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Projektová dokumentácia IBV KAMENEC I - Inžinierske siete
2022/29
zmluva
monso s.r.o.
53576047
0,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnymi voľbami.
2021-394
faktúra
EQS, s.r.o.
54019630
4 483,07 EUR
22.11.2021
Predmet: Údržba vianočného osvetlenia
2022-009
faktúra
EQS, s.r.o.
54019630
180,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zvesenie vianočnej výzdoby
2022-286
faktúra
EQS,s.r.o.
54019630
998,40 EUR
14.09.2022
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
2022-393
faktúra
EQS,s.r.o.
54019630
342,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Zavesenie vianočných ozdôb
2023-11
faktúra
EQS,s.r.o.
54019630
342,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Zvesenie vianočného osvetlenia
2022/05
oznam
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
70,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Mandátna zmluva
2022-216
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Poradenstvo vo VO 4,5,6/2022