organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 62/2024
zmluva
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
00159468
2,30 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluva č. 002/2024 o poskytovaní stravy. Dodávateľ bude pripravovať a vydávať počas školského vyučovania denne stanovený počet obedov. Doplatok žiaka na 1 obed je 2,30 €.
009/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
027/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
56,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
044/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,04 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 03/2011
058/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
29.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
077/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,40 EUR
08.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
090/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,58 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky jún 2011 zamestnanci
103/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
104/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
28,50 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci august 2011
131/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za september 2011
150/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za október 2011
164/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
54,15 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
165/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
39,90 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
018/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
06.02.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci január 2012 denné menu 17 ks
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
031/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Denné menu 20 ks za mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
046/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,56 EUR
10.04.2012
Predmet: Denné menu 22 ks za mesiac marec 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
064/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Denné menu 18 ks obedov za mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
079/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac máj pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
092/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
29.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
031/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
17.08.2012
Predmet: Objednávame si 15 ks obedov denné menu na mesiac august 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
114/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
21.08.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci august 2012 denné menu 15 ks
033/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Obednávame si obedy pre učiteľov :
27.8.2012 - 11 ks obedov denné menu,
28.8.2012 - 14 ks obedov denné menu
118/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za podávanie obedov v mesiaci august 2012 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava -
11 ks denné menu dňa 27.8.2012 a 14 ks denné menu dňa 28.8.2012
038/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac september 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
130/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Obedy v mesiaci september 2012 denné menu
20 ks pre zamestnankyňu
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
044/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac október 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
146/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Obedy v mesiaci október 2012 denné menu 22 ks pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku
163/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
68,25 EUR
29.11.2012
Predmet: Obedy 21 ks denné menu v mesiaci november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
054/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si 14 ks obedov denné menu na mesiac december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
177/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy denné menu 14 ks v mesiaci december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
002/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
014/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy denné menu 18 ks v mesiaci január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
004/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
029/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu na mesiac marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
048/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
Z 56/2024
zmluva
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
104 776,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Predmetom zmluvy č. 2024/05/02 je podnájom nebytových priestorov - učební pre vzdelávanie žiakov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku.
Cena podnájmu je 1,- €, prevádzkové výdavky 6985,- €.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2025
083/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
1,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Podnájom nebytových priestorov (učební na vyučovanie) do 31. augusta 2025
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
Z 63/2024
zmluva
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
1,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2024/05/02, ktorým sa upravuje predmet a účel podnájmu, dopĺňa stravovanie žiakov vo Výdajnej školskej jedálni Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku
130/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 793,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac AUGUST 2024: výdavky na elektrickú energiu = 279,30 €, výdavky na tepelnú energiu = 1470,- €, výdavky na vodné = 14,70 €, výdavky na stočné = 29,40 €. Výdavky spolu 1793,40 €.
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
156/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
117,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov súvisiacich s revíziami elektrických zariadení a inštalácii elektrických spotrebičov a odstránení zistených závad s dodávkou materiálu v priestoroch využívaných učební
169/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 029,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov za opravy elektrického osvetlenia s dodávkou 7 ks svietidiel v priestoroch využívaných učební
176/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 553,46 EUR
08.11.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac OKTÓBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 397,67 €, výdavky na tepelnú energiu = 2093,- €, výdavky na vodné = 20,93 €, výdavky na stočné = 41,86 €. Výdavky spolu 2553,46 €.
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
Z 14/2012
zmluva
Metodicko - pedagogické centrum
00164348
2 947,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3454. Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i zákona o správe majetku štátu na účely Projektu a Vzdelávania bezodplatne prevádza na prijímateľa nasledovnú techniku : notebook HP ProBook 4330s = 4 ks ( 2299,20 €), aplikačný softvér - kancelársky a antivírusový softvér 648,- €
Z 13/2017
zmluva
Metodicko - pedagogické centrum
00164348
1 988,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka pre stredné školy, ktoré sú obstarané v rámci verejnej súťaže "Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka." Didaktické prostriedky pre učiteľa SŠ 1ks = 322,- €, pre žiakov SŠ 17 ks (cena za 1ks = 98,- €), ktoré Škola môže užívať v súlade so stanoveným účelom natrvalo bez časových obmedzení.
Z 07/2024
zmluva
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave
Z 28/2024 1.č. 1-6.str
zmluva
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
00164674
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach
Z 16/2024 1.časť 1.-7.str
zmluva
Štátna vedecká kničnica v Prešove
00164682
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
Z 16/2024 2.časť 1.2.8.-11.str
zmluva
Štátna vedecká knižnica v Prešove
00164682
0,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
113/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
18,90 EUR
08.09.2011
Predmet: Literatúra pre 1. ročník SŠ (3ks)
115/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
9,60 EUR
08.09.2011
Predmet: Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. ročník SŠ (3 ks)
034/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
10,40 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.
140/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
10,40 EUR
22.11.2021
Predmet: Knihy: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.
095/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Fakturácia za stravu (12,70 €), ubytovanie (45,80 €) a miestny poplatok (1,50 €) pri príležitosti konania pracovnej porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v termíne od 25.08.2020 - 26.08.2020
139/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl - strava a ubytovanie 20.10.2022 - 21.10.2022
038/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl - strava a ubytovanie 02.03.2023 - 03.03.2023
167/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 26.10.2023.- 27.10.2023, strava a ubytovanie
051/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 04.04.2024.- 05.04.2024, strava a ubytovanie
061/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Pracovná porada ekonomických pracovníkov stredných škôl v pôsobnosti PSK 15.04.2024.- 16.04.2024, strava a ubytovanie
171/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 24.10.2024.- 25.10.2024, strava a ubytovanie
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
038/2012
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
858,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
035/2013
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
22.03.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
028/2014
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2014