organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2022
faktúra
Ján Dučák
41960904
182,15 EUR
15.08.2022
Predmet: Demontážne, montážne a opravné práce vodoinštalačných zariadení a rozvodov s dodaním materiálu v cene 182,15 €.
104/2022
faktúra
Ján Dučák
41960904
79,78 EUR
15.08.2022
Predmet: Demontáž a montáž umývadla na skrutky do muriva s dodaním materiálu v cene 79,78 €.
025/2022
objednávka
Ján Dučák
41960904
131,60 EUR
13.12.2022
Predmet: Opravné práce vodoinštalačných zariadení - výmena vodovodných batérií s dodaním materálu: Titania Iris Ste.150 = 2 ks á 42,- €, Titania Iris Výt. sten. 1 ks á 23,60 €, demonáž montáž 24,- €.
164/2022
faktúra
Ján Dučák
41960904
131,60 EUR
13.12.2022
Predmet: Opravné práce vodoinštalačných zariadení - výmena vodovodných batérií s dodaním materálu: Titania Iris Ste.150 = 2 ks á 42,- €, Titania Iris Výt. sten. 1 ks á 23,60 €, demonáž montáž 24,- €.
005/2023
objednávka
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Objednávame si opravu WC zariadenia v škole s dodávkou materiálu v celkovej hodnote 163,30 €.
029/2023
faktúra
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Oprava WC zariadení v škole s dodávkou materiálu:
Napúšťací ventil bočný univerzál = 2 ks á 9,60 €, spojovacia skutka 2 ks á 5,80 €, vypúšťacie zariadenie 3/6 = 2 ks á 23,75 €, HERZ roháčik 1/2"- 3,8" = 2 ks á 9,80 €, hadica flexi 60 cm 3/8" = 2 ks á 3,60 €, tesnenie WC nádrž misa 2 ks á 2,10 €, práca 3 hod. á 18,- €. Celková suma 163,30 €
034/2024
objednávka
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
143/2024
faktúra
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
Z 27/2014
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
102,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti - tréning žiakov lukostreleckého klubu. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 4.12.2014 do 31.12.2014, a to každý: pondelok - v čase od 14.30. hod. do 16.30 hod. (t.j. 2 hodiny), štvrtok - v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (t.j. 2 hodiny), sobota - v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. (t.j. 2 hodiny). Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
Z 01/2015
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
306,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti - tréning žiakov lukostreleckého klubu. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 17. januára 2015 do 30. marca 2015, a to každý: pondelok - v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. (2 hod.), štvrtok - v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (2 hod.), sobota - v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. (2 hod.) Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
Z 12/2015
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
170,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov lukostreleckého klubu). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 24. októbra 2015 do 31. decembra 2015, a to: každú sobotu v čase 16.00 - 18.00 hod. (2 hodiny) a každú nedeľu v čase 14.00 - 16.00 hod. (2 hodiny). Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
Z 15/2017
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
629,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie telocvične nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov lukostreleckého klubu) na dobu od 7.11.2017 do 30.04.2018, a to: každý utorok a piatok v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (t.j. 2 hodiny). Prevádzkové náklady do 31.12.2017 činia 8,50 € na 1 cvičenie, od 01.01.2018 sa suma upravuje na 15,- € za 1 cvičenie
006/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 v hodnote 570,-€.
046/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: VO - verejné obstarávanie na stavebné práce pre investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Celková cena 570,00 €.
165/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Odmena za poskytnutie služieb vykonania VO - verejné obstarávanie na stavebné práce pre investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
166/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Odmena za poskytnutie služieb vykonania VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
Z 08/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
1,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Účelom zmluvy je vytvorenie rámcových podmienok vzájomnej spolupráce Poskytovateľa a Školy v rámci Projektu, zabezpečenie aktívnej účasti Školy v Projekte spočívajúci v Testovaní žiakov. Predmetom zmluvy je dohoda o účasti Školy na Projekte a rozsahu tejto účasti.
Z 02/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
1 399,20 EUR
16.01.2014
Predmet: Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na prijímateľa majetok: 2 ks Osobný počítač I. + Monitor I. - PC Dell OptiPlex 7010SFF, G2030/2GB/250GB/Win7Pro LCD Benq GL2250 v hodnote 1221,60 € (1 PC 610,80 €) a 2 ks SW balík k PC, ktorý je súčasťou inštalácie na PC : Microsoft Office Standard - Select program, ESET EndPoint Antivirus s 3 ročnou aktualizáciou v hodnote 177,60 € ( 1 PC 88,80 €)
Z 05/2015
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 508,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Licenciu Škola 1 ks (cena 948,- €), Licencie Žiak - certifikovaný test 21 ks (cena za 1 ks 360,- €)
Z 25/2014
zmluva
1. Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
127,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Účelom nájmu je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu za prevádzkové náklady 8,50 € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje každú stredu v čase od 15.30.hod. do 17.00 hod. (t.j. 1,5 hodiny)
Z 13/2015
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
187,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov futbalového oddielu). Prevádzkové náklady činia 11,- € na 1 cvičenie. Nájomcovi sa telocvičňa T2 poskytuje od 1. novembra 2015 do 29. februára 2016, a to každú sobotu v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. (t.j. 2 hodiny).
Z 07/2017
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
440,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu nebola stanovená. Prevádzkové náklady činia 11,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa pokytuje na dobu od 20.02.2017 do 30.06.2017, a to každý utorok v čase od 16.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu v čase od 8.30 hod. do 10.00 hod. (1,5 hodiny za 1 cvičenie)
Z 02/2018
zmluva
1.MFK Kežmarok
42231001
540,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu nebola stanovená. Prevádzkové náklady činia 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 16.01.2018 do 31.05.2018, a to každý pondelok v čase od 17.30 hod. do 19.00 hod., stredu v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod., piatok v čase od 19.30 hod. do 21.00 hod. (1,5 hodiny za 1 cvičenie)
Z 04/2019
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu je 5,00 € na 1 cvičenie. Prevádzkové náklady predstavujú 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 21. januára 2019 do 15. marca 2019, a to každý pondelok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., stredu od 19.00 hod. do 20.30 hod., piatok od 19.00 - 20.00 hod.
Z 15/2022
zmluva
Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
855,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zmluva č.02/2022 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 31.10.2022 do 18.12.2022 a to: pondelok od 18.00 hod. do 19.30 hod., utorok od 16.00 hod. do 19.00 hod., streda od 16.00 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 16.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 15,- € za 1 hodinu cvičenia.
Z 03/2023
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
1 800,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Zmluva č.01/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 20.02.2023 do 23.04.2023 a to: pondelok od 18.00 hod. do 19.30 hod., utorok od 16.00 hod. do 19.00 hod., streda od 16.00 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 16.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
Z 12/2023
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
2 800,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva č.03/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 27.11.2023 do 31.03.2024 a to: pondelok od 14.30 hod. do 16.00 hod., streda od 15.00 hod. do 18.00 hod., piatok od 15.00 hod. do 17.30 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
Z 66/2024
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
2 800,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva č.02/2024 o nájme nebytových priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 18.11.2024 do 28.03.2025 a to: v stredu od 15.30 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 14.30 hod. do 17.30 hod. a od 02.12.2024 do 28.02.2025 aj utorok od 16.30 hod. do 18,00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
Z 13/2018
zmluva
Deaflympijský výbor Slovenska
42254388
204,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréningová príprava nepočujúcich na zimné deaflympijské hry. Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie. Nájomcovi sa telocvičňa T2 poskytuje na dobu od 01.10.2018 do 31.12.2018, a to každý štvrtok a sobotu v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Z 22/2014
zmluva
Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava
42339634
0,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 7.10.2014
Z 11/2018
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04655 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Kniha pre všetkých.
132/2017
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
541,34 EUR
07.11.2017
Predmet: Športové náradia: Žinienka 200x100x5 cm = 3 ks (cena 90,- € za 1 ks), Tretry LA500 v cene 34,- € za 1 ks, a to: veľkosť 42 = 3 ks, veľkosť 43 = 3 ks, Stolnotenisové rakety = 4 ks (cena 5,97 € za 1ks), Hracie lopty Peteca Indiaca = 3 ks (cena 9,50 € za 1 ks) + preprava 15,- €
009/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávame si: žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
079/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
019/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
320,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Objednávame si: Basketbalové obruče = 4 ks (cena za 1 ks = 54,50 €), Basketbalové lopty MOLTEN GR7 = 6 ks (cena za 1 ks = 17,- €).
121/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
320,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Basketbalové obruče = 4 ks (cena za 1 ks = 54,50 €), Basketbalové lopty MOLTEN GR7 = 6 ks (cena za 1 ks = 17,- €).
020/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Basketbalové lopty č.7: Molten GM7 v počte 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL) - počet 14 ks (cena za 1ks = 23,80€), Brankársky dres - veľkosť XL - 1 ks za 22,-€, Brankárske trenírky - 1 ks za 16,-€, Brankárske rukavice: veľkosť 9,1 ks za 20,80 €. Potlač čísel na dresy (brankár č. 1) za 88,-€.
151/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Basketbalové lopty Molten 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky 14 súprav (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL, cena za 1 ks = 23,80 €), Brankársky dres - veľkosť XL (22,- €), Brankárske trenírky (16,- €), Brankárske rukavice (20,80 €). Potlač dresov (88,-€).
024/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 2 ks Basketbalové koše Master Court Pro 305 (cena za 1 ks = 345,-€)
167/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Basketbalové koše Master Court Pro 305 = 2 ks (cena za 1 ks = 345,-€)
047/2020
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
568,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávame si : Basketbalové dosky 180 x 105 cm = 4 ks (cena za 1 ks á 142,00 €), celkom 568,00 €.
164/2020
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,
43309844
568,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : Basketbalové dosky 180 x 105 cm = 4 ks (cena za 1 ks á 142,00 €), celková suma 568,- €
025/2018
objednávka
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Objednávame si gymnastickú kladinu dlhú 5 m za cenu 725,- €.
149/2018
faktúra
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Gymnastická kladina, dĺžka 5 m, s nastaviteľnou výškou 80 - 120 cm + transportné kolieska
Z 11/2022
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
200,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" VK/22/08/002, zahŕňa služby Virtuálna knižnica, Bez kriedy, Ponuka práce. Mobilná aplikácia pre učiteľov a žiakov.
121/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.10.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022
144/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
22.11.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022
158/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.12.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022
002/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2022 do 30.12.2022
025/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
037/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
07.03.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023
053/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
04.04.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2023 do 31.03.2023
067/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.05.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023
083/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.06.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023
099/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
17.07.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023
114/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.08.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023
125/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023
145/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023
174/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
185/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
021/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
070/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
087/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
099/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
121/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
131/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
077/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
10.06.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2025 do 31.05.2025
055/2021
objednávka
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
22.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 1 ks á 193,99 €, celkom 193,99 €.
185/2021
faktúra
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
13.01.2022
Predmet: Viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 20225412
123/2011
faktúra
Martin Kocur
44364768
141,55 EUR
13.09.2011
Predmet: Tepovanie kobercov v budove gymnázia po rekonštrukcii kúrenia