organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
144/2024
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
020/2013
objednávka
CHEMIX Ing. Kamil Zubo
47105976
200,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Objednávame si odvoz a zneškodnenie anorganických a organických chemických odpadov, katalógové číslo 160303 a 160305 v hmotnosti
40 kg. Cena za zneškodnenie 5,- € za 1 kg.
135/2024
faktúra
Marián Kiska KISKA - SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €), cestovné náklady 25,- €
028/2024
objednávka
Marián Kiska KISKA- SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si servisnú prehliadku 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €) + cestovné náklady 25,- €
Z13/2023-1.cast 1-7
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1 - 7
Z13/2023-2.cast 8-13
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 8-13
Z13/2023-3.cast 14-19
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 14-19
Z13/2023-4.cast 20-26
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 20-26
KV001/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
194 197,02 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
KV005/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
411 696,73 EUR
20.06.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
Z 60/2024
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
229 878,20 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" sa upravuje cena diela o cenu za práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná
KV008/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
960 312,24 EUR
16.09.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
KV010/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 920 009,65 EUR
05.12.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
Z 08/2025
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
13 421 707,27 EUR
13.03.2025
Predmet: Predmetom dodatku č.2 k Z13/2023 je úprava rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 20% na 23% na predmet zákazky "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
KV003/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 267 508,60 EUR
13.06.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024), Dodatok č.2 (Z 08/2025) na zmenu sadzby DPH
Z 02/2016
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností, predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody.
083/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti PZS podľa zmluvy za 1. polrok 2016
147/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2016
082/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZP podľa zmluvy za 1.polrok 2017
148/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2017
Z 03/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2015, kedy spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. uzavrela so školou Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Zmluvu v znení dohody o postúpení práv a povinností, predmetom ktorej je zabezpečovanie činností zameraných na pracovnú zdravotnú službu. Z dôvodu straty oprávnenia na výkon predmetu Zmluvy, zapríčinenej legislatívnymi zmenami došlo k zániku predmetu Zmluvy.
Z 08/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), uzavretá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy o SOÚ_BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
094/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS podľa zmluvy za 1. polrok 2018
177/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2018
086/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2019
161/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2019
073/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2020
170/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2020
072/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2021
170/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2021
086/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2022
Z 10/2022
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení funkcie technika PO a činnosti BTS - úprava cien paušálnych odmien za poskytované služby polročne 132,- € s DPH.
172/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
127,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2022
102/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2023
202/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2023
101/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2024
201/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2024
003/2023
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Objednávame si 4 ks Dvere interiérové Voster plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
026/2023
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Dvere interiérové Voster 4 ks plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
Z 02/2021
zmluva
ELHVAC s.r.o.
48271101
3 200,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti projektanta pre projekt s názvom "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
KV 001/21
faktúra
ELHVAC s.r.o.
48271101
3 000,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo vykonávacom stupni: "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
KV 006/22
faktúra
ELHVAC s.r.o.
48271101
200,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti pre projekt: "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
017/2023
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 2 500,- €.
133/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
196/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Verejné obstarávanie 2. časť na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
029/2024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom:
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH.
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
004/2018
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
900,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho kurzu žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 05.- 09. 03. 2018, v cene 900,- €.
029/2018
faktúra
Mgr. Peter Martinek
50102109
885,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Fakturácia za služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu v období 05.03.2018 - 09.03.2018 ( 1. - 3. deň = denne 4 lyžiarski inštruktori x 11,- € x 5 hod. = 220,- € , 4. deň - štyria lyžiarski inštruktori + výstavba súťažnej trate x 11,25 € x 5 hod. = 225,- €)
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019
044/2023
objednávka
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 €
192/2023
faktúra
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 € (digitalizácia vzdelávania)
Z 06/2017
zmluva
B5 CENTRUM, s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Na základe zmluvy o lyžiarskom výcviku sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť pre odberateľa lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Skipark Vyšné Ružbachy v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017. Cena bez dopravy na 1 žiaka je 150,- €, v tejto cene je zahrnuté: ubytovanie, strava, celodenný skipas s výstrojou a miestny poplatok
021/2017
faktúra
B5 CENTRUM s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017: ubytovanie pre 50 žiakov na 4 noci = 2600,- € (13,- € /1 žiak na 1 noc), strava 3x denne s pitným režimom pre 50 žiakov na 4 dni = 1900,- € (9,50 € /1 žiak na 1 deň), skipasy pre 50 žiakov na 5 dní = 2500,- € (10,- € / 1 skipas na 1 deň), miestny poplatok pre 50 žiakov na 4 noci = 100,- € (0,50 € / 1 žiak na 1 deň), prenájom športových priestorov 400,- €
047/2023
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
198/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
020/2020
objednávka
Elementa s.r.o.
50352857
104,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávame si 100 ks sadu preparátov za
99,00 € na Biológiu, doprava 5,00 €.
126/2020
faktúra
Elementa s.r.o.
50352857
104,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Učebná pomôcka na Biológiu: Celestron - set preparátov 100 ks za 99,00 €, doprava 5,00 €.
045/2023
objednávka
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
194/2023
faktúra
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
29.12.2023
Predmet: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
Z 05/2018
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2018
Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti.
001/2018
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2018
Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.
021/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2018.
040/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.04.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2018
054/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2018
069/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.06.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2018
090/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2018
104/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.08.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2018
113/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.09.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2018
125/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2018
143/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2018
160/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2018
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
015/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2019
024/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.03.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2019
040/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2019
055/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
39,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2019
070/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.06.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2019
087/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.07.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2019