organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
028/2024
objednávka
Marián Kiska KISKA- SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si servisnú prehliadku 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €) + cestovné náklady 25,- €
Z13/2023-1.cast 1-7
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1 - 7
Z13/2023-2.cast 8-13
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 8-13
Z13/2023-3.cast 14-19
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 14-19
Z13/2023-4.cast 20-26
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 20-26
KV001/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
194 197,02 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
KV005/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
411 696,73 EUR
20.06.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
Z 60/2024
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
229 878,20 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" sa upravuje cena diela o cenu za práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná
KV008/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
960 312,24 EUR
16.09.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
KV010/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 920 009,65 EUR
05.12.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
Z 08/2025
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
13 421 707,27 EUR
13.03.2025
Predmet: Predmetom dodatku č.2 k Z13/2023 je úprava rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 20% na 23% na predmet zákazky "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
Z 02/2016
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností, predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z Postupcu na Postupníka, počnúc dňom účinnosti tejto Dohody.
083/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti PZS podľa zmluvy za 1. polrok 2016
147/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2016
082/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZP podľa zmluvy za 1.polrok 2017
148/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2017
Z 03/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2015, kedy spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. uzavrela so školou Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Zmluvu v znení dohody o postúpení práv a povinností, predmetom ktorej je zabezpečovanie činností zameraných na pracovnú zdravotnú službu. Z dôvodu straty oprávnenia na výkon predmetu Zmluvy, zapríčinenej legislatívnymi zmenami došlo k zániku predmetu Zmluvy.
Z 08/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), uzavretá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy o SOÚ_BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
094/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS podľa zmluvy za 1. polrok 2018
177/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2018
086/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2019
161/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2019
073/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2020
170/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2020
072/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2021
170/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2021
086/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2022
Z 10/2022
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení funkcie technika PO a činnosti BTS - úprava cien paušálnych odmien za poskytované služby polročne 132,- € s DPH.
172/2022
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
127,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2022
102/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2023
202/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2023
101/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2024
201/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2024
003/2023
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Objednávame si 4 ks Dvere interiérové Voster plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
026/2023
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Dvere interiérové Voster 4 ks plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
Z 02/2021
zmluva
ELHVAC s.r.o.
48271101
3 200,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti projektanta pre projekt s názvom "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
KV 001/21
faktúra
ELHVAC s.r.o.
48271101
3 000,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo vykonávacom stupni: "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
KV 006/22
faktúra
ELHVAC s.r.o.
48271101
200,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti pre projekt: "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
017/2023
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 2 500,- €.
133/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
196/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Verejné obstarávanie 2. časť na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
029/2024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom:
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH.
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
004/2018
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
900,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho kurzu žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 05.- 09. 03. 2018, v cene 900,- €.
029/2018
faktúra
Mgr. Peter Martinek
50102109
885,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Fakturácia za služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu v období 05.03.2018 - 09.03.2018 ( 1. - 3. deň = denne 4 lyžiarski inštruktori x 11,- € x 5 hod. = 220,- € , 4. deň - štyria lyžiarski inštruktori + výstavba súťažnej trate x 11,25 € x 5 hod. = 225,- €)
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019
044/2023
objednávka
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 €
192/2023
faktúra
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 € (digitalizácia vzdelávania)
Z 06/2017
zmluva
B5 CENTRUM, s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Na základe zmluvy o lyžiarskom výcviku sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť pre odberateľa lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Skipark Vyšné Ružbachy v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017. Cena bez dopravy na 1 žiaka je 150,- €, v tejto cene je zahrnuté: ubytovanie, strava, celodenný skipas s výstrojou a miestny poplatok
021/2017
faktúra
B5 CENTRUM s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017: ubytovanie pre 50 žiakov na 4 noci = 2600,- € (13,- € /1 žiak na 1 noc), strava 3x denne s pitným režimom pre 50 žiakov na 4 dni = 1900,- € (9,50 € /1 žiak na 1 deň), skipasy pre 50 žiakov na 5 dní = 2500,- € (10,- € / 1 skipas na 1 deň), miestny poplatok pre 50 žiakov na 4 noci = 100,- € (0,50 € / 1 žiak na 1 deň), prenájom športových priestorov 400,- €
047/2023
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
198/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
020/2020
objednávka
Elementa s.r.o.
50352857
104,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávame si 100 ks sadu preparátov za
99,00 € na Biológiu, doprava 5,00 €.
126/2020
faktúra
Elementa s.r.o.
50352857
104,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Učebná pomôcka na Biológiu: Celestron - set preparátov 100 ks za 99,00 €, doprava 5,00 €.
045/2023
objednávka
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
194/2023
faktúra
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
29.12.2023
Predmet: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
Z 05/2018
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2018
Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti.
001/2018
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2018
Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.
021/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2018.
040/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.04.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2018
054/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2018
069/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.06.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2018
090/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2018
104/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.08.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2018
113/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.09.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2018
125/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2018
143/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2018
160/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2018
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
015/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2019
024/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.03.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2019
040/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2019
055/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
39,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2019
070/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.06.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2019
087/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.07.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2019
099/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.08.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2019
110/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2019
Z 11/2019
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Predmetom zmluvy je aj poskytnutie elektronickej platformy poskytovateľom pre zamestnávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby je jednorazová ročná odplata (t. j. za 12 mesiacov) vo výške 144,- €.
120/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2019 - 27.9.2020