organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
035/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Tlačivá: Triedne knihy pre stredné školy = 10 ks (suma 21,- €), Triedne výkazy pre stredné školy - obal = 10 ks (suma 2,50 €), List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks (suma 180,- €), poštovné a balné
014/2016
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
16,08 EUR
30.08.2016
Predmet: Objednávame si 10 ks tlačivá Klasifikačný záznam v cene 1,128 € za kus
101/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,08 EUR
09.09.2016
Predmet: Tlačivá klasifikačný záznam pre gymnázia a SOŠ množstvo 10 ks (1 ks 0,94 € bez DPH), poštovné a balné
132/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
237,84 EUR
22.10.2019
Predmet: Tlačivá vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 1000 ks
011/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Objednávame si 1000 ks tlačív vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
064/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Tlačivá vysvedčení 1000 ks: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
146/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
54,42 EUR
20.10.2011
Predmet: Mesačník Manažment školy v praxi ročník 2012,
číslo 1-12
151/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
20.11.2012
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi január 2013 - december 2013
012/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Svet po 2. svetovej vojne = 1 ks v cene 98,- €, Osvietenstvo a habsburská monarchia 1 ks v cene 89,- €, poštovné 6,-€
013/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Európa po 30 ročnej vojne = 1 ks, 2. svetová vojna II. diel = 1 ks
105/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Mapy: 2. svetová vojna II.diel (1942 - 1945) + 15A3 = 1 ks (98,- €), Osvietenstvo a habsburská monarchia = 1 ks (89,- €), poštovné a balné (6,- €)
127/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
15.12.2015
Predmet: Školské mapy: Európa po 30 ročnej vojne 1 ks = 89,- €, Svet po roku 1945 + 15 máp A3 = 98,- €, poštovné a balné 5,50 €
019/2021
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Objednávame si Dejepisné mapy:
Pravek + 15A3 = 1 ks á 98,- €, Veľké ríše starovekého východu I. = 1 ks á 89,- €,
Veľké ríše starovekého východu II. = 1 ks á 89,- €,
poštovné a balné 9,- €, celkom 285,- €.
108/2021
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Učebné pomôcky: Dejepisné mapy: Pravek + 15A3 = 1 ks á 98,- €, Veľké ríše starovekého východu I. = 1 ks á 89,- €, Veľké ríše starovekého východu II. = 1 ks á 89,- €, poštovné a balné 9,- €, celkom 285,- €.
099/2011
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
27.07.2011
Predmet: aSc Agenda Komplet 2011/2012 pre SŠ
096/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
16.07.2012
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2013
107/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
05.08.2013
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2014
085/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
25.07.2014
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2014/2015
072/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
31361161
399,00 EUR
24.06.2015
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2015/2016
076/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.06.2016
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2016/2017
064/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
09.06.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2017/2018
082/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
03.07.2018
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2018/2019
078/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
21.06.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2019/2020
066/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
18.06.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2020/2021
063/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
459,00 EUR
10.06.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2021/2022
077/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
559,00 EUR
29.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2022/2023
091/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
13.06.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2023/2024
116/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
05.08.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov pre stredné školy na školský rok 2024/2025
170/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
44,00 EUR
22.10.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
084/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
634,00 EUR
10.06.2025
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025/2026
Z 19/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Účelom tejto zmluvy je sprostredkovanie služby pre zamestnancov prostredníctvom darčekových kupónov "CADHOC" 238 ks v hodnote 10,- €
SF 010/12
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 386,60 EUR
06.12.2012
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v hodnote 10,- € a poplatok za doručenie a balné
041/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 10,- € v počte 238 ks, celková hodnota 2380,- €, ktoré budú hradené zo sociálneho fondu.
SF 010/13
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 387,14 EUR
21.11.2013
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v nominálnej hodnote 10,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, celková hodnota 2380,- € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (úhrada faktúry z účtu sociálneho fondu)
023/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- € v počte 238 ks, celková hodnota 1190,- € bez DPH + poplatok za doručenie a balné (darčekové kupóny budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 011/15
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
16.12.2015
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 238 ks, celková hodnota 1190,- € + poštovné za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
046/2016
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
972,14 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame si 193 ks á 5,- € darčekových poukážok + poplatok za doručenie a balné (poukážky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 012/16
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
972,14 EUR
30.12.2016
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 193 ks, celková hodnota 965,- € + poplatok za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
022/2017
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
957,14 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si 190 ks darčekových poukážok v hodnote 5,- €, v celkovej sume 950,- € + balné a poštovné
SF 012/17
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
957,14 EUR
27.12.2017
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 950,- € (190 ks á 5,- €) + poplatok za doručenie a balné 7,14 € (faktúra hradená zo sociálneho fondu)
032/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si 153 ks darčekových poukážok po 5,- €. Celková hodnota s poplatkom za balné a doručenie je 772,14 €.
SF 013/18
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
31.12.2018
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 765,00 €
(153 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
Z 10/2019
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 352,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Na základe rámcovej Komisionárskej zmluvy je zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom jedálnych kupónov v nominálnej hodnote vyznačenej na kupóne 4,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
109/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 097,90 EUR
16.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac september 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
124/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 870,13 EUR
22.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny 468 ks na mesiac október 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
143/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 590,41 EUR
12.11.2019
Predmet: Jedálne kupóny 398 ks na mesiac november 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
155/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 286,71 EUR
10.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny 322 ks na mesiac december 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
025/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
322,14 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 63 ks darčekových poukážok po 5,- €. Celková hodnota s poplatkom za doručenie 322,14 €.
SF 009/19
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
322,14 EUR
31.12.2019
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 322,14 € ( 63 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 674,32 EUR
16.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny 419 ks na mesiac január 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
014/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 694,30 EUR
20.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny 424 ks na mesiac február 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
026/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 526,47 EUR
13.03.2020
Predmet: Jedálne kupóny 382 ks na mesiac marec 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
049/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 442,56 EUR
30.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny 361 ks na mesiac apríl 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
057/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 518,48 EUR
21.05.2020
Predmet: Jedálne kupóny 380 ks na mesiac máj 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
070/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 810,19 EUR
30.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny 453 ks na mesiac jún 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
083/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
243,76 EUR
20.07.2020
Predmet: Jedálne kupóny 61 ks na mesiac júl 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
093/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
659,34 EUR
03.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny 165 ks na mesiac august 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
106/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 726,27 EUR
01.10.2020
Predmet: Jedálne kupóny 432 ks na mesiac september 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
129/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 994,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Jedálne kupóny 499 ks na mesiac október 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
147/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 470,53 EUR
26.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny 368 ks na mesiac november 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
049/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
997,14 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : 198 ks darčekových poukážok po 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 997,14€.
SF 001/20
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
997,14 EUR
30.12.2020
Predmet: Objednávame si : 198 ks darčekových poukážok po 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 997,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
178/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 206,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny 302 ks na mesiac december 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
011/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 178,82 EUR
10.02.2021
Predmet: Jedálne kupóny 295 ks na mesiac január 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
022/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 286,71 EUR
01.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny 322 ks na mesiac február 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
032/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 846,15 EUR
13.04.2021
Predmet: Jedálne kupóny 462 ks na mesiac marec 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
047/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 522,48 EUR
23.04.2021
Predmet: Jedálne kupóny 381 ks na mesiac apríl 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
056/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 578,42 EUR
26.05.2021
Predmet: Jedálne kupóny 395 ks na mesiac máj 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
067/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 926,07 EUR
25.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny 482 ks na mesiac jún 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
034/2015
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
137,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Objednávame si 2 ks zelené magnetické tabule (cena 66,- € = 1 ks) + doprava
158/2015
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
137,40 EUR
29.12.2015
Predmet: 2 ks Magnetické zelené tabule 120 x 90 štandard (cena z a 1 ks = 55,- € bez DPH) + doprava
012/2019
objednávka
Školex, spol. s r.o.
31396763
113,23 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si Keramickú zelenú tabuľu, rozmer 120 x 90 cm, za cenu 113,23 € aj s dopravou.
119/2019
faktúra
Školex, spol. s r.o.
31396763
113,23 EUR
01.10.2019
Predmet: Keramická zelená tabuľa, rozmer 120 x 90 cm, za cenu 113,23 € aj s dopravou.
057/2012
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Objednávame si 3 ks školské váhy: 200g - 1 ks, 500g - 1 ks a 1200g - 1 ks
169/2012
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Školské váhy 200g / 0,01g = 1 ks,
školské váhy 500g / 0,1 g = 1 ks,
školské váhy 1200g / 0,1 g = 1 ks,
prepravné a balné náklady
047/2014
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si: 1 ks plastový uhlomer, 1 ks kružidlo s prísavkou
161/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Plastový uhlomer 1ks, kružidlo s prísavkou 1 ks
036/2021
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
12.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás :kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €, poplatok za skl. zásielku 1 x 13,- €, celkom 359,82 €
167/2021
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
30.12.2021
Predmet: Laboratórne sklo do chemického laboratória : kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €. Preprava, poštovné a balné 13,- €. Celková suma 359,82 €