organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
285/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-114,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
19/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
31.03.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné.
20/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
455,94 EUR
31.03.2014
Predmet: Darčekové poukážky na nákup školských pomôcok a potrieb pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poplatkov za doručenie a balné.
54/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
455,94 EUR
15.04.2014
Predmet: Darčekové poukážky na nákup školských pomôcok a potrieb pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poplatkov za doručenie a balné
55/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
15.04.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné
121/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
03.12.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 100 ks
271/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
10.12.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 100 ks
26/15
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
515,54 EUR
23.04.2015
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (100 ks x 5 ,- €)
81/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
515,54 EUR
07.05.2015
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (100 ks x 5 ,- €)
47/15
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
140/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
17.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny
302/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
148,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
03/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
491,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 150 ks
19/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
491,94 EUR
24.02.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 150 ks
33/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
471,54 EUR
13.05.2016
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
107/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
471,54 EUR
03.06.2016
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
47/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
975,54 EUR
04.07.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 300 ks
138/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
975,54 EUR
22.07.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 300 ks
62/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
203,94 EUR
22.09.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 60 ks
199/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
203,94 EUR
03.10.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 60 ks
6/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 029,54 EUR
17.02.2017
Predmet: Stravné lístky zamestnancom
31/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 029,54 EUR
15.03.2017
Predmet: Stravné lístky zamestnancom
59/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
590,14 EUR
28.09.2017
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
197/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
590,14 EUR
17.10.2017
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
09.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
32/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
25.06.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
113/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-741,20 EUR
17.07.2018
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
122/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
19.07.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
55/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
48/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 209,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
159/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 224,54 EUR
02.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
09/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
33/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
49/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
51/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
89,94 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
196/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
24.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
199/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
89,94 EUR
24.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
139/12
objednávka
ŠKOLEX, s. r. o.
31396763
1 605,16 EUR
06.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks,
- stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks,
- skrinka so zámkom - 4 ks
318/2012
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 605,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie: - stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks, - stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks, - stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks, - skrinka so zámkom - 4 ks
31/15
objednávka
ŠKOLEX, s.r.o.
31396763
839,00 EUR
27.04.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z20153975_Z - biela keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom
99/2015
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
839,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z20153975_Z - biela keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom
16/12
objednávka
KVANT, s. r. o.
31398294
225,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Interierové vybavenie (koberec - človeče nehnevaj sa) a uč. pomôcky (hracie kocky) pre žiakov 1.stupňa ZŠ
136/2012
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
234,17 EUR
28.05.2012
Predmet: Koberec na hranie pre žiakov zo sociálne zvýhodneného prostredia
141/12
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
420,87 EUR
06.12.2012
Predmet: Koberec na hranie - škôlka 100x200 cm, Torzo - prvá pomoc, Skúter pádla - 2 paličky - 2 ks a Super Rollerboard red - 2 ks
324/2012
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
420,87 EUR
27.12.2012
Predmet: Koberec na hranie - škôlka 100x200 cm, Torzo - prvá pomoc, Skúter pádla - 2 paličky - 2 ks a Super Rollerboard red - 2 ks
53/14
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
237,75 EUR
17.07.2014
Predmet: Interiérové vybavenie (koberce 3 ks a korková tabuľa 90x60 cm) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
154/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
237,75 EUR
13.08.2014
Predmet: Interiérové vybavenie (koberce 3 ks a korková tabuľa 90x60 cm) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
254/2024
faktúra
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
11.12.2024
Predmet: Digitálna váha - 5ks.
32/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
3155545
505,71 EUR
12.03.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
11.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok predplatného
14/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
21,19 EUR
26.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie za rok 2011 - nedoplatok
211/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
70,18 EUR
06.09.2012
Predmet: Predplatné za publikáciu Personálny a mzdový poradca podnikateľa, roč. 2013
354/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
66,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup, EPI Finančný spravodajca - bonus, Interné smernice pre VS SR - ročný prístup
160/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
73,34 EUR
23.07.2013
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2014
23/14
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
76,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
78/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
76,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
157/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
73,34 EUR
08.09.2014
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2015
11/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ za rok 2014
210/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
86,46 EUR
22.10.2015
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné - ročník 2016
16/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
117,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
181/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
17,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Predplatné - Zisk manažment 2022
08/02/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
505,71 EUR
24.02.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
91/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.06.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník - 25.5.2014 - 25.8.2014
19/08/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
180,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
156/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
13.08.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
158/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
180,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
243/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
26.11.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2014 - 25.02.2015
27/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.03.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2015 - 25.05.2015
102/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
25.05.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2015 - 25.08.2015
132/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
180,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
169/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
28.08.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.08.2015 - 25.11.2015
248/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
25.11.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2015 - 25.02.2016
24/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.03.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2016 - 25.05.2016
93/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
505,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2016 - 25.08.2016
112/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
180,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2016 - 9.8.2017)
195/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
03.10.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.08.2016 - 25.11.2016