organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/13
objednávka
Ing. jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
25,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Vykonanie kontroly technického stavu služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
193/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Holub
34237607
25,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Vykonanie kontroly technického stavu služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
56/15
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
183/2015
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
46/2017
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
169/2017
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
28/2021
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK
34237607
68,00 EUR
23.06.2021
Predmet: STK a EK motorového vozidla MV Renault Trafic
135/2021
faktúra
Ing. Jaroslav Holub - STK
34237607
68,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Vykonanie technickej a emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
33/2023
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
80,00 EUR
06.06.2023
Predmet: STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ: SK511AR.
36/2023
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
20,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Opakovaná STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ : SK511AR.
111/2023
faktúra
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
80,00 EUR
17.07.2023
Predmet: STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ: SK511AR.
112/2023
faktúra
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
20,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Opakovaná STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ : SK511AR.
43/2025
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĹOU
34237607
85,00 EUR
09.06.2025
Predmet: STK a EK na služobnom vozidle REANULT TRAFIC EV.č. SK511AR.
0017
objednávka
Stolárstvo - Milan Rodák
34238522
840,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Výroba a montáž nábytku na sekretariát:
vstavaná skriňa 680,00 €
konferenčný stolík 30,00 €
vešiaková doska 30,00 €
skrinka dvojdverová 60,00 €
parapetná doska 40,00 €
64/2011
faktúra
Milan Rodák - STOLÁRSTVO
34238522
840,00 EUR
11.04.2011
Predmet: výroba a montáž nábytku na sekretariát: vstavaná skriňa 680,00 € konferenčný stolík 30,00 € vešiaková doska 30,00 € skrinka dvojdverová 60,00 € parapetná doska 40,00 €
139/2012
faktúra
Ing. Jozef Capko - CONCEPT
34238867
280,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Občasný stavebný dozor
75/2011
faktúra
Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky
34239821
324,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Pracovné pomôcky pre ŠJ - obrusy
0023
objednávka
Dudiňák Peter OPP
34239821
350,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodávka obrusov neštandardných rozmerov:
5 ks 450 cm x 120 cm
20 ks 180 cm x 120 cm
9/12
zmluva
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Vytvorenie webstránky školy - vytvorenie a napojenie redakčného systému, dizajn, spracovanie obsahu a dát a naplnenie webu obsahom
164/12
objednávka
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Vytvorenie web stránky www.spojenaskola.sk
370/2012
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Vytvorenie web stránky www.spojenaskola.sk
07/01/2013
zmluva
M+R elektronika Svidník
34239847
60,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky
16/13
objednávka
M+R elektronika Svidník
34239847
300,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Upgrade www.spojenaskolask.sk/new - prechod na ostrú verziu
Import zásuvných modulov a komponentov Flash, JooGallery, Phoca Gallery, import FaQs čast news, pridanie Talk tlačitka čitaj ďalej, úprava MgMenu a
úprava Správcu modulov a šablon.
59/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
300,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Upgrade www.spojenaskolask.sk/new - prechod na ostrú verziu Import zásuvných modulov a komponentov Flash, JooGallery, Phoca Gallery, import FaQs čast news, pridanie Talk tlačitka čitaj ďalej, úprava MgMenu a úprava Správcu modulov a šablon.
77/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (01-03/2013)
135/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (IV.-VI./2013)
27/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
08.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
78/2024
faktúra
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
30.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
42/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
30,82 EUR
30.05.2024
Predmet: Oprava mrazničky Školskej jedálne.
75/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
15.08.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
201/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
06.09.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
97/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
05.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
259/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
23.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
168/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
364/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
09.01.2013
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
10/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
35/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
114/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
704,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
280/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
703,70 EUR
12.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
75/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
199/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
235/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Pracovné odevy a obuv - THP a HA
84/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
27.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre HA a THP
4/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
04.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
19/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
20.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
76/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
233/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
72/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
59,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku
236/2016
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
59,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku
81/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
213,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
281/2016
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
189,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
23/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.04.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
80/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.05.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
67/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
221/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
45/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
550,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
179/2018
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
550,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
56/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
212/2018
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
67/2019
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
800,35 EUR
20.11.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
251/2019
faktúra
Stanislav Hvozda- ADAS
34241493
800,35 EUR
16.12.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
05/2020
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
10/2020
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
87/2017
objednávka
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
621,25 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky a kreatívny materiál v celkovej
279/2017
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
528,65 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky a kreatívny materiál
111/13
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
02.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
269/2013
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
18/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
177,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Výroba a montáž parapery do učebne JL a obkladu na stenu do klubovne školy
53/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
177,10 EUR
15.04.2014
Predmet: Výroba a montáž parapety do učebne JL a obkladu na stenu do klubovne školy
47/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
09.07.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
147/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
13.08.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
97/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
269/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
1 686,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Výroba besiedky do areálu školy
32/15
objednávka
Ivan Sivy
34806431
360,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Zhotovenie 3 ks prechodových lavičiek na detskom ihrisku
95/2015
faktúra
Ivan Sivy
34806431
360,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zhotovenie 2 ks prechodových lavičiek na detskom ihrisku
171/12
objednávka
Ing.Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
07/01/2016
oznam
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodanie chleba a pečiva podľa objednávky odberateľa
07/01/2018
zmluva
Juraj Maťaš - Pekáreň
34826998
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávky tovaru - chlieb a pečivo
07/06/2020
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
1,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho