organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
16/2021
objednávka
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík a oprava ručnej brzdy na služobnom vozidle
102/2021
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
245/2021
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
26.10.2021
Predmet: prezutie pneumatík na služobnom aute.
30/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
05.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov na služobnom aute.
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
61/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
210/2022
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
20/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
72/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
37/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR
108/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
81/2024
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena oleja a servisné práce.
74/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
51099551
150,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na divadelné predstavenie Svidník - Prešov a späť
47/2019
objednávka
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
09.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
153/2019
faktúra
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
30.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
94/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD - projekt "Rusínske srdce"
95/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu-
"Rusínske srdce"
312/2020
faktúra
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD v rámci projektu "Rusínske srdce"
313/2020
faktúra
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu "Rusínske srdce"
21/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
450,18 EUR
10.04.2025
Predmet: Výroba nerezového sita na varenie knedlí.
109/2021
objednávka
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Mobilné telefóny 2ks.
317/2021
faktúra
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Mobilný telefón Huawei P9 Lite mini
Mobilný telefón Xiaomi Redmi 7a
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
49/2022
objednávka
Tomáš Matkobiš T&M, s.r.o.
51454513
290,34 EUR
08.09.2022
Predmet: Farby
189/2022
faktúra
Tomáš Matkobiš T&M s.r.o.
51454513
290,34 EUR
27.09.2022
Predmet: Farby
30/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
211,74 EUR
14.06.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
130/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
211,74 EUR
23.06.2021
Predmet: Knihy Busy Bee pre ZŠ.
43/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
600,30 EUR
13.08.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ
44/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 216,46 EUR
13.08.2021
Predmet: Učbnice pre žiakov ZŠ
190/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
280,50 EUR
06.09.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
201/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 173,06 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
205/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
43,40 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy ZŠ
60/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
253,35 EUR
05.10.2021
Predmet: Učebnice pre ZŠ
72/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 013,80 EUR
15.10.2021
Predmet: Učebnice SŠ
244/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 013,80 EUR
26.10.2021
Predmet: Knihy - SŠ.
248/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
253,35 EUR
26.10.2021
Predmet: Knihy - ZŠ.
38/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
208,76 EUR
23.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
133/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
208,76 EUR
07.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
43/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
55/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
170/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
14.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
190/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
27.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
60/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
67/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
25.10.2022
Predmet: Učebnice pre OA.
68/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
26.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
220/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice SŠ.
222/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
226/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
227/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
-155,70 EUR
11.11.2022
Predmet: Dobropis - učebnice ZŚ.
65/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
66/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
70/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
11.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
179/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
86/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
92/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
211/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
218/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
219/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
222/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
13/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
19.02.2024
Predmet: Knihy :Rozvojový projekt "Čítame pre radosť".
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
29/2019
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
90/2019
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
23.05.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
119/2023
objednávka
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
285/2023
faktúra
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
10.01.2024
Predmet: 3D perá s LCD displejom.