organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
591703040
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
86,72 EUR
21.11.2017
Predmet: školské mlieko
591703165
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
32,85 EUR
27.11.2017
Predmet: školské mlieko
71742243
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
341,33 EUR
05.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591703291
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,80 EUR
11.12.2017
Predmet: školské mlieko
71743777
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,29 EUR
13.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71744872
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
159,47 EUR
19.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71800720
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
156,49 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71745969
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
169,63 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800076
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
19,76 EUR
30.01.2018
Predmet: školské mlieko
71801261
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
112,54 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800220
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
85,11 EUR
09.02.2018
Predmet: školské mlieko
71803611
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
210,40 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71804316
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,81 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800345
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,70 EUR
21.02.2018
Predmet: školské mlieko
591800461
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,76 EUR
28.02.2018
Predmet: školské mlieko
71806365
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
156,52 EUR
28.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71807371
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
79,41 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800567
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,94 EUR
12.03.2018
Predmet: školské mlieko
71809744
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
215,78 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800731
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
75,58 EUR
19.04.2018
Predmet: školské mlieko
71812397
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
239,21 EUR
26.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71813440
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
74,35 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800860
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
2,88 EUR
30.04.2018
Predmet: školské mlieko
591800987
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
92,55 EUR
14.05.2018
Predmet: školské mlieko
71814704
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,43 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801097
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,76 EUR
18.05.2018
Predmet: školské mlieko
71816184
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,64 EUR
18.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71816670
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
30,04 EUR
30.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801308
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
62,80 EUR
08.06.2018
Predmet: školské mlieko
71820345
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
92,63 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71820346
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
77,83 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71818517
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
257,05 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71821169
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
37,50 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801443
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
53,76 EUR
19.09.2018
Predmet: školské mlieko
71828798
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
301,33 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71829077
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
53,67 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801600
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
74,34 EUR
01.10.2018
Predmet: školské mlieko
591801727
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
74,34 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71831163
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
117,80 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801859
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
108,50 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71832963
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
300,07 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71834263
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
101,24 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71835524
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
66,22 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802125
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,19 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802230
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
64,13 EUR
26.11.2018
Predmet: školské mlieko
71837265
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,57 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71838146
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
244,94 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802357
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
108,19 EUR
28.11.2018
Predmet: školské mlieko
591802501
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,98 EUR
10.12.2018
Predmet: školské mlieko
71839819
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,89 EUR
12.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802605
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,88 EUR
19.12.2018
Predmet: školské mlieko
71841280
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,33 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
65/2014
objednávka
Pavelčákovci, s. r. o.
31687211
23.09.2014
Predmet: hudobné CD pre I. stupeň
20140168
faktúra
Pavelčákovci, s. r. o.
31687211
23,30 EUR
24.09.2014
Predmet: hudobné CD pre I. stupeň
85/2015
objednávka
EXIsport s.r.o.
31723420
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: kolobežky
15130592
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
630,00 EUR
11.12.2015
Predmet: kolobežky - 10 ks
ZSE2011_21
oznam
Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
31784828
1 000,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
0175/2014
faktúra
ZMO, región JE
31826385
32,00 EUR
25.02.2014
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti pre samosprávy
PL/1/2014/PL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
PL/2/2014/EL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
133/2016
faktúra
ZMO, región JE
31826385
25,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve - 1 ks
101/2015
objednávka
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
4A/2017
zmluva
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: príkazná zmluva - elektrická energia
5A/2017
zmluva
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: príkazná zmluva - zemný plyn
129/2018
faktúra
ZMO, región JE
31826385
26,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
12010106
faktúra
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING
32203594
8,70 EUR
11.04.2012
Predmet: Knižná publikácia
0110012
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - ubytovanie a stravovanie LVK
9/2011
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
28.02.2011
Predmet: Objednávka - ubytovanie a stravovanie LVK
0120016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
22.03.2012
Predmet: LVK
0130009
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
93,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie a stravovanie
9/2013
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie a strava
9/2014
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
13.02.2014
Predmet: ubytovanie a strava pre 2 osoby - LVK
0140018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
192,00 EUR
25.02.2014
Predmet: ubytovanie a stravovanie - 2 osoby LVK
8/2015
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
13.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby - LVK
0150014
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
160,00 EUR
26.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník na LVK
48/2015
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
18.09.2015
Predmet: ubytovanie a strava LVK
11/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 1 zamestnanca - lekár na LVK
016019
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
96,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre lekára - LVK
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
58/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
27.09.2016
Predmet: pobyt pre žiakov na LVK