organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15876
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2020/MŠ
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
312,00 EUR
03.08.2020
Predmet: služby - vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
9200420
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
312,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Mandátny certifikát
6200305
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
25.01.2021
Predmet: aktualizacia programu
1211075
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia programu
6210306
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
13.01.2022
Predmet: aktualizacia programu
1221069
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
72,00 EUR
16.02.2022
Predmet: aktualizácia programu na rok 2022
9220491
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
24,00 EUR
25.08.2022
Predmet: nastavenie programu na novom PC
6220297
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
18.01.2023
Predmet: aktualizácia programu
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2016-06-06dh2
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
114,00 EUR
06.02.2023
Predmet: ročný aktualizačný poplatok
1231750
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
114,00 EUR
12.04.2023
Predmet: aktualizácia programu 2023
47/2023/MŠ
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
336,00 EUR
16.08.2023
Predmet: QSCD zariadenie, mandátny certifikát, elektronická pečať
9230912
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
336,00 EUR
04.10.2023
Predmet: QSCD zariadenie, mandátny certifikát, elektronická pečať
9231009
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
24,00 EUR
07.11.2023
Predmet: zmena kódov na MC
6230284
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
4,20 EUR
16.01.2024
Predmet: aktualizácia programu
1241765
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
114,00 EUR
14.03.2024
Predmet: aktualizácia programu
1251100
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
116,85 EUR
06.03.2025
Predmet: aktualizácia programu
1801901
faktúra
Biet SK s.r.o.
46937820
185,00 EUR
06.08.2018
Predmet: ventilátory
60/2018/MŠ
objednávka
Biet SK s.r.o.
46937820
185,00 EUR
06.08.2018
Predmet: ventilátory
32/2015/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Univerzálna interná smernica + univerzálne poverenie zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
111/2015
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
29.05.2015
Predmet: vypracovanie internej smernice - oznamovanie protispoločenskej činnosti
0332/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.07.2023
Predmet: služby v oblasti OOÚ
43/2023/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
36,00 EUR
04.07.2023
Predmet: vypracovanie smernice
0586/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
36,00 EUR
12.07.2023
Predmet: vypracovanie smernice
20230850
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.10.2023
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20231001
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
05.12.2023
Predmet: OOÚ
17/2024/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
11.03.2024
Predmet: školenie - Kybernetická bezpečnosť
20240041
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
26.03.2024
Predmet: školenie - Kybernetická bezpečnosť
20240094
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
39/2024/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
334,80 EUR
15.05.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
14/2024
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
34,80 EUR
23.05.2024
Predmet: manažér kybernetickej bezpečnosti
20240448
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
34,80 EUR
26.06.2024
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti
20240488
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.06.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20240737
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
07.08.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
20240762
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
26.09.2024
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20240832
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20241263
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.12.2024
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20241186
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
04.12.2024
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20250139
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: OOÚ
20250021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
22.01.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20250411
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
24.02.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20250711
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
24.02.2025
Predmet: služby v oblasti OOÚ
20250933
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
14.03.2025
Predmet: OOÚ
20250806
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
14.03.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20251223
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
14.04.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti
20251370
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
14.04.2025
Predmet: OOÚ
20251805
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
19.05.2025
Predmet: OOÚ
20251650
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
19.05.2025
Predmet: kybernetická bezpečnosť
114/2023/ŠJ
objednávka
EMATRADE s.r.o.
46954767
90,00 EUR
20.03.2023
Predmet: sušené ovocie - jablka
20231205
faktúra
EMATRADE s.r.o.
46954767
90,00 EUR
27.03.2023
Predmet: sušené jablkové lupienky
12/2023-Školské ovocie
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: školské ovocie
198/2023/ŠJ
objednávka
EMATRADE s.r.o.
46954767
84,60 EUR
12.05.2023
Predmet: sušené jablka
20232264
faktúra
EMATRADE s.r.o.
46954767
84,60 EUR
18.05.2023
Predmet: sušené jablka
75/2016/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Seminár - Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Seminár - Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Odborný seminár pre zamestnancov zariadení školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
28.09.2017
Predmet: seminár - Povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov škôl
81/2017/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
28.09.2017
Predmet: seminár - Povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov škôl
101/2017/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborný seminár zamestnancov školských stravovacíh zariadení
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborný seminár
14/2018/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
15,00 EUR
22.02.2018
Predmet: seminár - Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
15,00 EUR
22.02.2018
Predmet: seminár - Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
49/2018/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
2463
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: seminár
3027
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
12.02.2019
Predmet: seminár-Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
1902000169
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
0,00 EUR
04.03.2019
Predmet: odborný seminár
88/2019/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
17,00 EUR
17.10.2019
Predmet: seminár - Práca s programom ŠJ 4
1910001531
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
17,00 EUR
29.10.2019
Predmet: seminár - Práca s programom ŠJ4
110/2019/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
03.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
4272
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
04.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
1912001774
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
19.12.2019
Predmet: školenie - vyúčtovacia faktúra
88/2021/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
47,00 EUR
04.10.2021
Predmet: materiálno-spotrebné normy
2110000141
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
47,00 EUR
11.10.2021
Predmet: materiálno-spotrebné normy
46/2024/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
07.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy...
2406000081
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
17.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy...
52/2024/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
27.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy....
2406000143
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
27.06.2024
Predmet: seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy....
21/2017/MŠ
objednávka
LVC s.r.o.
46979689
222,96 EUR
20.03.2017
Predmet: perá s potlačou a gravírovaním
179230024
faktúra
LVC s.r.o.
46979689
222,96 EUR
21.03.2017
Predmet: perá s potlačou a gravírovaním
31/2017/MŠ
objednávka
LVC s.r.o.
46979689
105,60 EUR
11.04.2017
Predmet: balóny s potlačou
179240006
faktúra
LVC s.r.o.
46979689
105,60 EUR
11.04.2017
Predmet: balóny, tyčky a kompresor