organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15948
Dokumenty:
zobraziť na stránke
300/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
11,43 EUR
19.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
1604263
faktúra
Valeria Kurilová
32706251
61,40 EUR
19.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
302/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
19,36 EUR
23.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
303/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
25,87 EUR
23.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
305/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
4,72 EUR
24.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
308/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
4,20 EUR
25.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
313/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
30,14 EUR
26.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
1604622
faktúra
Valeria Kurilová
32706251
92,26 EUR
26.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
316/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
10,18 EUR
27.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
320/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
9,72 EUR
30.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
322/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
8,40 EUR
31.05.2016
Predmet: chlieb a pečivo
326/2016/ŠJ
objednávka
Valeria Kurilová
32706251
7,24 EUR
01.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
1604995
faktúra
Valeria Kurilová
32706251
93,23 EUR
07.06.2016
Predmet: chlieb a pečivo
1605072
faktúra
Valeria Kurilová
32706251
7,24 EUR
07.07.2016
Predmet: chlieb a pečivo
568/2012
objednávka
Pekáreň, Turňa nad Bodvou
327062512
91,11 EUR
15.11.2012
Predmet: chlieb a pečivo
2/2013
objednávka
ASERTÍV - agentúra
33592675
40,00 EUR
01.03.2013
Predmet: školenie - verejné obstarávanie
21/2013
objednávka
ASERTÍV - agentúra
33592675
11,00 EUR
07.05.2013
Predmet: metodická príručka - Zákon o verejnom obstarávaní+komentár
20/2013
objednávka
ASERTÍV - agentúra
33592675
50,00 EUR
07.05.2013
Predmet: odborný seminár - preškolenie: Verejné obstarávanie aplikácia prijatých noviel zákona v praxi
01111320131
faktúra
ASERTÍV - agentúra
33592675
11,00 EUR
06.06.2013
Predmet: praktická príručka k zákonu vo verejnom obstarávaní
542013
faktúra
ASERTÍV - agentúra
33592675
50,00 EUR
11.06.2013
Predmet: seminár Verejné obstarávanie
2012/032
faktúra
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL
33748845
131,40 EUR
09.03.2012
Predmet: ciachovanie váh
2/2012
objednávka
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL
33748845
09.03.2012
Predmet: ciachovanie váh
13/2014
objednávka
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
143,40 EUR
12.03.2014
Predmet: kontrola váh a závaží + úradné overenie
14072
faktúra
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
143,40 EUR
25.03.2014
Predmet: kontrola váh a závaží s úradným overením
4/2016/MŠ
objednávka
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
143,40 EUR
03.02.2016
Predmet: úradné overenie váh
16116
faktúra
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
143,40 EUR
11.04.2016
Predmet: úradné overenie váh
3/2013
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
10,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3/2013
5/2014
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
5,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1/2015
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
10,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme č. 1/2015
4/2015
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
5,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 4/2015
1/2016
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
12,00 EUR
25.01.2016
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2016000040
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
115,20 EUR
29.02.2016
Predmet: Hudobná rozprávka - O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch
2016000079
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
220,00 EUR
25.04.2016
Predmet: detská diskotéka
Zmluva o krátkodobom nájme 4/2016
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
12,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2016000226
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
64,00 EUR
11.10.2016
Predmet: hudobná rozprávka-Ako išlo vajce na vandrovku
2016000329
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
84,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Hudobná rozprávka
2016000055
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
69,00 EUR
06.03.2017
Predmet: hudobná rozprávka - O hlúpom Janovi
96/2017/MŠ
objednávka
Ľubomír Hreha
33903590
100,00 EUR
30.10.2017
Predmet: hudobná rozprávka "O zlatej rybke" na 7.11.2017
2017000278
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
66,00 EUR
13.11.2017
Predmet: hudobná rozprávka - O zlatej rybke
3/2019/MŠ
objednávka
Ľubomír Hreha
33903590
105,00 EUR
11.01.2019
Predmet: hudobná rozprávka - O dvanástich mesiačikoch
2019000085
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
114,00 EUR
15.05.2019
Predmet: hudobná rozprávka
7/2023/MŠ
objednávka
Ľubomír Hreha
33903590
200,00 EUR
06.02.2023
Predmet: hudobná rozprávka - Rozprávka o neposlušných baciloch
2023000017
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
200,00 EUR
22.03.2023
Predmet: hudobná rozprávka - Rozprávka o neposlušných baciloch
23/2025/MŠ
objednávka
Ľubomír Hreha
33903590
300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: program - Detská párty
2025000024
faktúra
Ľubomír Hreha
33903590
300,00 EUR
12.06.2025
Predmet: program - Detská párty
22/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
250,00 EUR
19.03.2020
Predmet: ochranné rúška
20200030
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
250,00 EUR
19.03.2020
Predmet: ochranné rúška
23/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
792,00 EUR
03.04.2020
Predmet: bezdotykové teplomery
20200044
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
792,00 EUR
24.04.2020
Predmet: bezdotykové teplomery
99/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
368,00 EUR
16.12.2020
Predmet: zdravotná obuv
20200102
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
368,00 EUR
16.12.2020
Predmet: zdravotná obuv
2014/0122/2674 0331
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
32,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
14030333
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.03.2014
Predmet: odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
14040305
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
15.04.2014
Predmet: odvoz BRKO
14050428
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.05.2014
Predmet: odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
14060261
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.06.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
14070825
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.07.2014
Predmet: odvoz BRKO
14100765
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.10.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
14110521
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
19.11.2014
Predmet: odvoz BRKO
14120398
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
16.12.2014
Predmet: odvoz BRKO
14121264
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.01.2015
Predmet: odvoz BRKO
2015/0123/26740331
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
22.01.2015
Predmet: odvoz BRKO
15010591
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
15,12 EUR
20.02.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
15020418
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
24.03.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
15030340
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
37,80 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz BRKO
15040705
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
20.05.2015
Predmet: odvoz BRKO
15050895
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
22.06.2015
Predmet: odvoz BRKO
15060818
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
37,80 EUR
03.08.2015
Predmet: odvoz BRKO
15071067
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
24.08.2015
Predmet: odvoz BRKO
15090538
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
13.10.2015
Predmet: odvoz brko
15100600
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
37,80 EUR
19.11.2015
Predmet: odvoz BRKO
15110634
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
16.12.2015
Predmet: odvoz BRKO
15120269
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
22,68 EUR
20.01.2016
Predmet: odvoz BRKO
16010442
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
22,68 EUR
09.02.2016
Predmet: odvoz brko
16020569
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
09.03.2016
Predmet: odvoz BRKO
16030834
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
22,68 EUR
11.04.2016
Predmet: odvoz BRKO
160640769
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
37,80 EUR
11.05.2016
Predmet: odvoz BRKO
16050185
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
20.06.2016
Predmet: odvoz BRKO
16071055
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,56 EUR
15.08.2016
Predmet: odvoz BRKO
16090596
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,24 EUR
11.10.2016
Predmet: odvoz BRKO