Dokumenty:
zobraziť na stránke
0061195370
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 556,26 EUR
12.03.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061195556
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
867,77 EUR
16.04.2024
Predmet: odvoz odpadu
0061195792
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 736,05 EUR
15.05.2024
Predmet: odvoz komunálneho dopadu
0061195980
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
960,53 EUR
12.06.2024
Predmet: odvoz KO
0061196273
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 734,03 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061196479
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
880,75 EUR
09.08.2024
Predmet: vývoz odpadu
0061176756
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 621,60 EUR
16.09.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
00611196984
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
896,39 EUR
21.10.2024
Predmet: odvoz KO
0061197141
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 723,78 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061197333
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
740,61 EUR
13.12.2024
Predmet: odvoz KO
0061197519
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
839,06 EUR
14.01.2025
Predmet: odvoz odpadu
0061250071
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 302,20 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz odpadu
0061250327
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
641,79 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz KO
0061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz KO
061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061250839
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
510,00 EUR
15.05.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
20230091
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
1 698,30 EUR
16.05.2023
Predmet: implementácia projektu "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20230115
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 126,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20230140
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 677,50 EUR
11.07.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ
20230148
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
480,00 EUR
18.07.2023
Predmet: spracovanie VO " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti a kompletnú rekonštrukciu objektu ZŠ vv obci Veľká Čalomija"
20230166
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 983,50 EUR
14.08.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo V.Č s zyužitím obnoviteľných zdrojov energie"
20230210
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 646,90 EUR
10.10.2023
Predmet: implementácia projektu" Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov enegie"
20230236
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 157,30 EUR
10.11.2023
Predmet: implementácie projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20240053
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 000,00 EUR
04.06.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti na MFSR
30240027
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
3 000,00 EUR
17.10.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti" Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Veľká Čalomija"
12025
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52044513
500,00 EUR
28.01.2025
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 k projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji"
20250013
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
615,00 EUR
07.02.2025
Predmet: vypracovanie monitorovacej správy k projektu "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy internátnej vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20250036
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 230,00 EUR
04.04.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
20230024
faktúra
G.R.E.s.r.o.
52317714
950,00 EUR
02.08.2023
Predmet: osvetlenie, ozvučenie "Deň obce"
20240034
faktúra
G.R.E. s.r.o.
52317714
6 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: ozvučenie. osvetlenie, honoráre, promo Deň obce
24017
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52484977
1 200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: projektová dokumentácia" Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Veľká Čalomija"
230100022
faktúra
Budai Stav s.r.o.
54271070
882,37 EUR
17.05.2023
Predmet: materiál
150/2023
objednávka
Budai Stav, s.r.o.
54271070
9 980,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Stavebno - technické úpravy učební ZŠ internátna, Veľká Čalomija
282024
faktúra
C&F Solutions s.r.o.
5619319
500,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti" Rekonštrukcia amfiteátra v obci Veľká Čalomija"
722024
faktúra
Spojená škola
56401361
28,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
712024
faktúra
Spojená škola
56401361
496,40 EUR
09.10.2024
Predmet: rež. náklady cudzím stravníkom
702024
faktúra
Spojená škola
56401361
584,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
762024
faktúra
Spojená škola
56401361
730,27 EUR
09.10.2024
Predmet: režijné náklady mš IIIQ
802024
faktúra
Spojená škola
56401361
610,00 EUR
07.11.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
812024
faktúra
Spojená škola
56401361
518,50 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
782024
faktúra
Spojená škola
56401361
270,00 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady zo dňa 18.10.2024
882024
faktúra
Spojená škola
56401361
489,60 EUR
06.12.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
872024
faktúra
Spojená škola
56401361
576,00 EUR
06.12.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
952024
faktúra
Spojená škola
56401361
406,00 EUR
18.12.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
942024
faktúra
Spojená škola
56401361
345,10 EUR
18.12.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
32025
faktúra
Spojená škola
56401361
524,00 EUR
11.02.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
42025
faktúra
Spojená škola
56401361
445,40 EUR
11.02.2025
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
112025
faktúra
Spojená škola
56401361
584,80 EUR
07.03.2025
Predmet: režijné náklady cudzí strv.
102025
faktúra
Spojená škola
56401361
688,00 EUR
07.03.2025
Predmet: obedy cudzí strav.
182025
faktúra
Spojená škola
56401361
567,80 EUR
07.04.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
172025
faktúra
Spojená škola
56401361
668,00 EUR
07.04.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
242025
faktúra
Spojená škola
56401361
636,00 EUR
13.05.2025
Predmet: obedy cudzím stravníkom
25/2025
faktúra
Spojená škola
56401361
540,60 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom