organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
226/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
-720,87 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/19-12/19
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
12/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodávky plynu 02/2020
35/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.04.2020
Predmet: dodávky plynu 3/2020
52/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Dodávky plynu 4/2020
042020
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zmena tarify z M7 na M6
72/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
11.09.2020
Predmet: dodávky plynu 5/20
90/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodanie plynu
117/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
123/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
137/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.09.2020
Predmet: dodávky plynu9/20
164/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
18.11.2020
Predmet: dodávky plynu 10/2020
191/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
19.11.2020
Predmet: dodávky plynu11/2020
224/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky plynu12/2020
248/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
-314,34 EUR
22.03.2021
Predmet: vyúčovanie dodávok plynu 2020
05/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 1/21
14/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu2/2021
37/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 3/2021
57/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
30.04.2021
Predmet: dodávky plynu 4/21
75/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
12.05.2021
Predmet: dodávky plynu 5/2021
98/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.06.2021
Predmet: dodávky plynu 6/2021
123/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Dodávky plynu 7/2021
137/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Dodávky plynu 8/2021
156/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávky plynu 9/21
183/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Dodávky plynu 10/2021
207/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.11.2021
Predmet: dodávky plynu 11/2021
231/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávky plynu 12/2021
265/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
586,60 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2021
6/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Dodávkky plynu 1/2022
20/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.02.2022
Predmet: dodávky plynu 2/2022
44/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.03.2022
Predmet: dodávky plynu 3/22
73/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
29.04.2022
Predmet: dodávky plynu 4/2022
92/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávky plynu 5/22
116/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Dodávky plynu 5/2022
148/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
15.07.2022
Predmet: dodávky plynu 6/2022
161/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
18.08.2022
Predmet: dodávky plynu 8/22
178/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.09.2022
Predmet: dodávky plynu 9/22
201/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.10.2022
Predmet: dodávky plynu 10/2011
230/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávky plynu 11/2022
262/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
08.12.2022
Predmet: dodávky plynu 12/2022
300/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
-1 021,81 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
13/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.02.2023
Predmet: dodávky plynu 1/2023
33/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.03.2023
Predmet: dodávky plynu 3/23
53/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.04.2023
Predmet: dodávky plynu 4/2023
77/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodávky plynu 5/23
99/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Dodávky plynu 6/23
127/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
22.08.2023
Predmet: dodanie plynu 7/23
159/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 9/23
145/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 8/23
184/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Dodávky plynu 10/23
210/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
15.11.2023
Predmet: dodávky plynu 11/2023
230/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávky plynu 12/2023
263/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 944,42 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
16/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávky zemného plynu 1/2024
22/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávky zemného plynu 2/2024
40/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodávky plynu 3/2024
61/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Dodávky plynu 4/24
82/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodávky plynu 5/2024
98/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
10.06.2024
Predmet: dodávky plynu 6/24
118/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dodávky plynu 7/24
135/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávky plynu /2024
149/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
19.09.2024
Predmet: dodávky plynu 6/2024
164/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
11.10.2024
Predmet: dodávky plynu 10/24
195/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Dodávky plynu 11/2024
215/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
12.12.2024
Predmet: dodávky plynu 12/2024
5/2025
dodatok
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodávky plynu regulovanou cenou
5/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Dodávky plynu 1/2025
236/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
-2 011,82 EUR
20.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za rok 2024
24/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 2/25
26/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 3/25
38/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
04.04.2025
Predmet: dodávky plynu 4/25
57/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Dodávky plynu 5/2025
213/2019
faktúra
Okay s.r.o.
35825979
9,99 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobná váha
17/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
48,00 EUR
18.03.2011
Predmet: za služby egov
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
40,00 EUR
18.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
128/2014
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2015
Predmet: egov zmluvy 2015
139/2015
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2015
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy 2016
160/2017
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2017
Predmet: egov zmluvy za rok 2017
183/2017
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.05.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2018
189/2018
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Služby eGova-Zmluvy rok 2019