organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky SSE-záloha 8/2020
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dodávky SSE - záloha 8/20
249/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
-93,35 EUR
22.03.2021
Predmet: Vyúčovanie elektriny 2020
250/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
186,96 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky elektriny 2020 vyúčtovanie
3/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
725,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
4/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
634,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
263/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
244,29 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
264/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
136,72 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
3/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
910,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
4/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
753,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
297/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
242,08 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
298/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
-32,27 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
2/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2023
1/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 504,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
261/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
235,25 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
260/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-471,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
05/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 034,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základne zmluvy č. 62191804
06/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
3 320,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základe zmluvy č. 62191814
234/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-229,00 EUR
19.02.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra 204
235/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
1,94 EUR
19.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 2024
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
11/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 026,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platba 2/2025
81/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
65,90 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
82/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
79,08 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
99/2015
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
101,72 EUR
24.11.2015
Predmet: pracovné zošity ANJ
227/2020
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
8,48 EUR
22.03.2021
Predmet: Čítanie pre dyslektikov
207/2022
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
459,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Praocvné zoštity z ANJ
244/2023
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
46,33 EUR
19.01.2024
Predmet: Emocionálna záhrada-hra o pocitoch,
NEchám sa preprat vzetkem
Čo cítim keď.....
101/2024
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
9,09 EUR
10.06.2024
Predmet: Zákonník práce platný od1.9.2023 a 1.3.2024
102/2023
faktúra
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
28,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Pripojovací poplatok
65/2022
faktúra
Hegdag s.r.o.
36464724
20,95 EUR
28.04.2022
Predmet: Mop plochý 60cm
123/2023
faktúra
Topa Sport s.r.o.
36500623
60,15 EUR
22.08.2023
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
82/2021
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
145,51 EUR
12.05.2021
Predmet: Mobilný stojan na lopty - TV
34/2014
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: ročný poplatok za SW - SMOSRO
33/2015
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
14.04.2015
Predmet: Program SMOSRO 2015
71/2016
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
21.10.2016
Predmet: účtovníctvo pre školy-ročný poplatok za SW SMOSRO 2016
2000/450
oznam
Remek s.r.o
36535605
118,50 EUR
03.05.2017
Predmet: SW SMOSRO - softvér pre účtovníctvo
2000/450
oznam
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
04.05.2017
Predmet: SMOSRO - akutalizácie SW, uživanie IS
51/2017
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
25.05.2017
Predmet: účtovníctvo RO pre školy 2017
72/2018
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Účtovníctvo pre školy a rozpočet s výkazmi pre RIS 2018
100/2019
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Smosro 2019
59/2020
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
11.09.2020
Predmet: SMOSRO 2020
93/2021
faktúra
Remek s.r.o.
36535605
186,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Účtovný program Smosro-ročný prístup
106/2022
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SMOSRO 2022
46/2023
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
30.03.2023
Predmet: SMOSRO 2023
85/2024
faktúra
Remek s.r.o
36535605
205,54 EUR
10.06.2024
Predmet: Smosro - poskytovanie služieb z licenčenej zmluvy na rok 2024
49/2025
faktúra
Remek s.r.o
36535605
216,57 EUR
28.04.2025
Predmet: Smosro 2025 -správa a aktualizácie
39/2019
faktúra
Firma Košík - siete s.r.o.
36556858
40,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Sieť na fitlopty
156/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
270,08 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-Fotoaparát Nikon
198/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
53,36 EUR
24.01.2019
Predmet: Čistiace prostriedky - Sanytol
78/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
24,38 EUR
19.06.2019
Predmet: Rezačka na papier
96/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
18,92 EUR
16.09.2020
Predmet: Utierky na ruky
186/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
195,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Dezinfekcia Sanytol
35/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
75,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Dezinfekcia Sanytol
95/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
74,60 EUR
20.05.2022
Predmet: Statív Manfrotto
164/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
68,05 EUR
25.08.2022
Predmet: Čistiace prostriedky, dezinfekcia
249/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
38,30 EUR
08.12.2022
Predmet: Tekuté mydlo antib.
242/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
59,47 EUR
19.01.2024
Predmet: Myš connect + podložka
23/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
62,41 EUR
29.02.2024
Predmet: Alkohol tester
Obj_212024
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
37,31 EUR
12.12.2024
Predmet: Florbal omotávka
202/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
37,31 EUR
12.12.2024
Predmet: Florba omotávka
47/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
33,38 EUR
28.04.2025
Predmet: Zvonček Elektrobock BZ11
95/2016
faktúra
Hotel***DARO
36619451
118,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Občerstvenie
11/2018
zmluva
Daro slovakia s.r.o.
36619451
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti-preprava žiakov na súťaž
205/2018
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
4 437,15 EUR
24.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa s krátkou projekciou komplet 3 ks
136/2019
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
300,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Demontáž a montáž IR tabule
86/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
428,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Inštalácia ineraktívnej tabule 2 ks
207/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 358,02 EUR
22.03.2021
Predmet: Intraktívne tabule s krátkou projekciou 2ks
132/2014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,50 EUR
11.02.2015
Predmet: predplatné časopisu Freundschaft
228/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
211,32 EUR
07.11.2022
Predmet: Časopis Vrabček, Fifík a Maxík
72/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
57,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
88/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
102/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
67,20 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
125/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
143/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
18/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
27.03.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu