organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
142/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
27.11.2020
Predmet: toner
154/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
92,81 EUR
26.01.2021
Predmet: toner
201210696
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
26.01.2021
Predmet: dobropis k faktúre č. 142/2020
2021029
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
51,50 EUR
08.11.2021
Predmet: tonery
94/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
154,85 EUR
19.11.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2021044
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
600,37 EUR
14.12.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
129/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
687,31 EUR
30.01.2022
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2022004
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
22.03.2022
Predmet: kancelársky papier
21/2022
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
09.08.2022
Predmet: kancelársky papier
140/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
398,80 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
2024033
objednávka
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
105/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
09.12.2024
Predmet: UP - nástenné mapy
131/2021
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
30.01.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
123/2022
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
02.02.2023
Predmet: darčekové poukážky
2023040
objednávka
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
17.11.2023
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
2024024
objednávka
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
11.11.2024
Predmet: revízia detského ihriska v MŠ
100/2024
faktúra
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska MŠ
2022015
objednávka
RM Technologies s.r.o
53818440
148,99 EUR
25.07.2022
Predmet: Záhradný úložný box
66/2022
faktúra
RM Technologies s.r.o
53818440
148,99 EUR
16.11.2022
Predmet: záhradný úložný box
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
26/2023
faktúra
Matúšova zem-Mátyusföld
54307406
42,00 EUR
20.03.2023
Predmet: prehliadka veže v rámci projektu Visegrád
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik