organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2025
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
150,00 EUR
10.02.2025
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2025
177/2014
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
00603520
175,29 EUR
10.12.2014
Predmet: doprava detí na súťaž
91/2017
faktúra
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
183,60 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia detského ihriska
201709
objednávka
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
200,00 EUR
25.09.2017
Predmet: revízia detského ihraiska MŠ
2021039
objednávka
Tectake s.r.o
03201376
473,97 EUR
29.11.2021
Predmet: záhradné sedenie
121/2021
faktúra
Tectake s.r.o
03201376
473,97 EUR
30.01.2022
Predmet: záhradný stôl s lavicou
803/2013
oznam
Ústav informáciía prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: projekt o zapožičaní didaktickej techniky
2024043
objednávka
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty preMŠ
128/2024
faktúra
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty pre MŠ
2021024
objednávka
Michal Toman
06662854
132,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Microsoft Office 2016 na 4 počítače
93/2021
faktúra
Michal Toman
06662854
132,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Microsoft Office 2016 pre študentov
2020031
objednávka
OXICO
11667958
46,19 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
2020032
objednávka
OXICO
11667958
436,35 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
102/2020
faktúra
OXICO
11667958
436,35 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
103/2020
faktúra
OXICO
11667958
46,19 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
115/2017
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
09.11.2017
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2017
131/2018
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné časopisu Škola
192/2019
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
30.01.2020
Predmet: ročenka "Predprimárne vzdelávanie"
2022005
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
58,50 EUR
06.07.2022
Predmet: vlajky na budovu
24/2022
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
58,50 EUR
09.08.2022
Predmet: zástavy
166/2015
faktúra
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
3,00 EUR
09.02.2016
Predmet: publukácia Pedagógusfórum 9/2015
32018
oznam
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
600,00 EUR
15.03.2018
Predmet: darovacia zmluva - didaktické pomôcky pre materskú školu
33/2016
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
08.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz žiakov
28/2017
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 050,00 EUR
21.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik žiakov
3/2020
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
11.03.2020
Predmet: lyžiarsky kurz
2023002
objednávka
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: ubytovanie cez lyžiarsky výcvik
5/2023
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
20.03.2023
Predmet: lyžiarsky kurz
201502
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: odborná prehliadka plynového zariadenia
76/2015
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
449,86 EUR
20.05.2015
Predmet: oprava a čistenie kotlov
35/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
882,95 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava vodovodu Abrahámska
54/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
105,60 EUR
04.05.2016
Predmet: skúška plynovodu
55/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
431,70 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava a výmena radiátorov
61/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
875,52 EUR
04.05.2016
Predmet: výmena regulátora plynu a komextera v budove ZŠ Abrahámska
62/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
166,80 EUR
04.05.2016
Predmet: ročná údržba plynovodu
201604
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava plynovodu
201704
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
23/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
27/2017
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena radiátora v kancelárii
201735
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
26.01.2018
Predmet: výmena komextera
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
2018002
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: kontrola plyn.spotrebičov a plynovodu
19/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: rev ízia plyn.spotrebičov a plynovodu
2018033
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
220,00 EUR
21.12.2018
Predmet: revízia plynovodu
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
152/2013
faktúra
Róbert Bencze
17633486
400,00 EUR
30.09.2013
Predmet: drevená preliezka pre deti v MŠ
2020014
objednávka
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,50 EUR
11.06.2020
Predmet: toner
65/2020
faktúra
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,00 EUR
15.07.2020
Predmet: toner
82/2020
faktúra
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
52,00 EUR
31.08.2020
Predmet: tonery
108/2013
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
30.07.2013
Predmet: revízia el.zariadení
208/2016
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia el.rozvodov a bleskozvodov na Abrahámskej
201619
objednávka
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
300,00 EUR
21.02.2017
Predmet: revízia elektr.rozvodov
2023045
objednávka
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
12.12.2023
Predmet: licencia pre predškolákov
141/2023
faktúra
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
30.01.2024
Predmet: ABC Notebook + 262 hier - UP pre MŠ
5/2023
zmluva
Rákóczi Szövetség
19719029-9499-517-01
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: zapožičanie školského autobusu
7/2024
zmluva
Rákóczi Szövetség
19719029-9499-517-01
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: zmluva o spolupráci - autobus na prevoz žiakov
149/2013
faktúra
Bc.Anton Šepták - TONAS
22822011
85,00 EUR
30.09.2013
Predmet: adaptér Yamaha
189/2019
faktúra
Bonami s.r.o
24230111
74,00 EUR
30.01.2020
Predmet: UP pre deti zo SZP
191/2015
faktúra
LÁTKY MRÁZ s.r.o
24655317
17,12 EUR
09.02.2016
Predmet: filc na záujmový krúžok
2019028
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
27.11.2019
Predmet: tlačiareň + tonery
175/2019
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
2020004
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
229,80 EUR
03.03.2020
Predmet: tlačiareň a toner pre MŠ
28/2020
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
184,68 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačiareň + tonery
93/2020
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
31,50 EUR
13.10.2020
Predmet: switch TP link
2021025
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
12.10.2021
Predmet: prepínač Ugreen USB
141/2021
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
31.01.2022
Predmet: prepínač Ugreen
2022040
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
26.12.2022
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
126/2022
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
02.02.2023
Predmet: zostavy PC s príslušenstvom
2023008
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
13.03.2023
Predmet: SSD disk do PC
20/2023
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
20.03.2023
Predmet: SSD Disk WD
2024047
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
56,39 EUR
14.01.2025
Predmet: vysávač ETA
2024030
objednávka
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
117/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024026
objednávka
K24 International s.r.o
27851559
64,60 EUR
18.11.2024
Predmet: TP-link
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
2022016
objednávka
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
36,99 EUR
25.07.2022
Predmet: páková rezačka papiera
65/2022
faktúra
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
36,99 EUR
16.11.2022
Predmet: páková rezačka papiera
2023046
objednávka
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Laminátor + fólie