organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201702
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
201706
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
25.09.2017
Predmet: stravné lístky
201719
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
23.10.2017
Predmet: stravné lístky
146/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
20.11.2017
Predmet: stravbné lístky
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
2018020
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
05.11.2018
Predmet: stravné lístky
163/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 715,54 EUR
26.12.2018
Predmet: stravné lístky
2018034
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
28.12.2018
Predmet: stravné lístky
195/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
29.01.2019
Predmet: stravné lístky
2019006
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
11.04.2019
Predmet: stravné lístky
64/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné lístky
128/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
919,42 EUR
10.10.2019
Predmet: stravné lístky
2019029
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
02.12.2019
Predmet: darčekové poukaážky - soc.fond
186/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
30.01.2020
Predmet: Darčekové kupóny zo soc.fondu
2020038
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
390,00 EUR
07.10.2020
Predmet: stravné lístky
124/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
387,05 EUR
10.11.2020
Predmet: stravné lístky
2020044
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
16.11.2020
Predmet: stravné lístky
2020047
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 865,54 EUR
10.12.2020
Predmet: darčekové poukážky
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
2021036
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 015,54 EUR
23.11.2021
Predmet: darčekové poukážky zo soc.fondu
2022/033
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
28.11.2022
Predmet: darčekové poukážky zo SF
2024027
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
20.11.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
215/2017
faktúra
ŠKOLEX spol.s r.o
31396763
103,69 EUR
29.01.2018
Predmet: zámok univerzálny k šatňovým skrinkám
2021005
objednávka
Spolok sv. Vojtecha- VOJTECH spol. s r.
31434541
206,70 EUR
09.04.2021
Predmet: učebnice
2/2011
faktúra
Ajfa + avis s.r.o
31602436
48,00 EUR
14.03.2011
Predmet: predplatné publikácie
3/2012
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,00 EUR
22.05.2012
Predmet: predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
48/2013
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
03.06.2013
Predmet: publikácia " čo má vedieť mzdová učtovníčka"
18/2014
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
08.03.2014
Predmet: publikácia" čo má vedieť mzdová učtovníčka"
16/2015
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
17.02.2015
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
59/2016
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
04.05.2016
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
29/2017
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
21.02.2017
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
6/2018
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
54,90 EUR
05.03.2018
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovíčka"
20/2019
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
58,80 EUR
01.03.2019
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
1/2015
oznam
Nadácia Pontis
31784828
705,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Grant projektu Festival
10/2019
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 322,50 EUR
05.11.2019
Predmet: poskytnutie grantu
3/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 208,45 EUR
18.05.2020
Predmet: projekt Bekaert pomáha
4/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 300,00 EUR
25.05.2020
Predmet: projekt TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame
5/2021
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 850,00 EUR
02.06.2021
Predmet: grant "Športom ku zdraviu"
1
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
3 000,00 EUR
28.09.2021
Predmet: posun termínu realizácie
7/2022
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
600,00 EUR
19.09.2022
Predmet: grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame
2021014
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
75,00 EUR
15.07.2021
Predmet: poštové poukážky pre MŠ a ŠKD
56/2021
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
20.09.2021
Predmet: poštové šeky
2022022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
70,00 EUR
22.09.2022
Predmet: výroba šekov
85/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
17.11.2022
Predmet: šekyy pre MŠ a *ŠKD
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
2024020
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
50,00 EUR
27.08.2024
Predmet: výroba poštových poukazov pre MŠ a ŠKD
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
01092013
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
274,95 EUR
30.09.2013
Predmet: finančný dar "Tanuljunk az Új szóval"
2392014
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
85,68 EUR
14.10.2014
Predmet: poskytnutie finančného daru
22015
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
117,42 EUR
10.03.2015
Predmet: finančný dar ÚJ szó
7/2015
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
144,10 EUR
12.11.2015
Predmet: finančný dar na projekt "Tanuljunk az Új szóval"
22016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
147,62 EUR
09.02.2016
Predmet: projekt"Tanuljunk a Újszóval"
32016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
91,77 EUR
04.03.2016
Predmet: Finančný dar na projekt "Tanuljunk az Újszóval"
5/2016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
112,70 EUR
09.05.2016
Predmet: Tanuljunk az Új szóval - zemepis
6/2016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
60,58 EUR
12.05.2016
Predmet: finančný dar na projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
prírodopis
1/2017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
272,67 EUR
25.05.2017
Predmet: poskytnutie finančného daru "Tanuljunk az Új szóval"
4/2017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
289,30 EUR
14.09.2017
Predmet: finančnýdar"TanuljunkazÚjszóval"
72017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
289,30 EUR
18.10.2017
Predmet: projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
123/2021
faktúra
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
31929389
10,00 EUR
30.01.2022
Predmet: UP - zaujímavé úlohy z fyziky
144/2013
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
210,00 EUR
30.09.2013
Predmet: učebné pomôcky
138/2014
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
216,80 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti zo SZP
139/2014
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
173,40 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti zo SZPAJ
150/2013
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
84,00 EUR
30.09.2013
Predmet: prenájom web priestoru
159/2015
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.12.2015
Predmet: prenájom web priestoru
176/2016
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.01.2017
Predmet: prenájom web priestoru
201721
objednávka
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
23.10.2017
Predmet: prenájom web priestoru
148/2017
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom web priestoru
5/2014
faktúra
Ruman František
32355602
70,90 EUR
20.02.2014
Predmet: vývoz a čist.odpad.vody
98/2014
faktúra
Ruman František
32355602
66,91 EUR
18.08.2014
Predmet: vývoz fekálií
90/2015
faktúra
Ruman František
32355602
126,26 EUR
20.05.2015
Predmet: vývoz a čistenie odpad.vody Fučíkova
210/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
681,24 EUR
29.01.2017
Predmet: údržb.materiál na opravu budovy Abrahámska
225/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
1 258,00 EUR
06.02.2017
Predmet: oprava budovy Abrahámska
201618
objednávka
Zoltán Matejka
32356854
2 000,00 EUR
21.02.2017
Predmet: oprava fasády na budove Abrahámska
33/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.03.2014
Predmet: inštalácia softvéru
46/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.04.2014
Predmet: inštalácia softvéru
117/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
17.09.2014
Predmet: inštalácia softvéru