Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
260/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
205,32 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
261/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
208,92 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
271/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 236,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
320/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 078,62 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
8/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
278,81 EUR
16.03.2011
Predmet: poskytnutie vlečiek na vývoz snehu z krajníc ciest
23/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,08 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrická energia - stála platba
25/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
84,97 EUR
16.03.2011
Predmet: voda
45/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
28,03 EUR
21.03.2011
Predmet: voda
46/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.03.2011
Predmet: elektrická energia
63/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
35,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Voda
64/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
22.03.2011
Predmet: elektrická energia
95/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
38,54 EUR
25.05.2011
Predmet: voda pre MŠ
96/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
114/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
33,29 EUR
25.05.2011
Predmet: Voda pre MŠ
115/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
142/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
13.07.2011
Predmet: elektrická energia
143/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
36,79 EUR
13.07.2011
Predmet: voda pre MŠ
165/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
10,45 EUR
09.08.2011
Predmet: elektrická energia
168/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
20,15 EUR
09.08.2011
Predmet: za vodu
173/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
09.08.2011
Predmet: elektrická energia
174/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
70,96 EUR
09.08.2011
Predmet: voda MŠ
187/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
96,00 EUR
21.10.2011
Predmet: nakladanie naplavením
205/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
195,00 EUR
21.10.2011
Predmet: ukladanie panelov na cestu zničenú povodňami
209/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: elektrická energia
219/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
63,95 EUR
21.10.2011
Predmet: za vodu v Materskej škole
237/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
245/11
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
156,00 EUR
10.11.2011
Predmet: mulčovanie pozemkov
154/2011
faktúra
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
18.07.2011
Predmet: Audítorské služby - overovanie účtovníctva roku 2010
147/2011
zmluva
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní audítorskej činnosti
143/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
31639909
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Dohode VVP Biznis Partner
28/2011
faktúra
DOMITRI
31733484
738,96 EUR
16.03.2011
Predmet: LDPE vrecia
6/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
7/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
68,00 EUR
16.03.2011
Predmet: regionálne vzdelávacie centrum
14/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačné centrum
21/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
26/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
51/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
52/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
53/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
85/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
104,90 EUR
15.04.2011
Predmet: vzdelávacie centrum Martin
98/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborno-konzultačný seminár: Štandardy a povinné zverejňovanie zmlúv
197/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC Martin
199/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
104,90 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC Martin
221/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
222/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok
248/11
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
10.11.2011
Predmet: školenie RVC Martin
287/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
3 775,67 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
325/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
4 640,79 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
12/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
191,28 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava Šútovo-Or. Poruba
125/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
216,78 EUR
25.05.2011
Predmet: štrk
150/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
99,30 EUR
13.07.2011
Predmet: štrk
193/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
6 113,40 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
194/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 698,90 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
195/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
2 360,70 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
196/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
77,57 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva na vykonanie záchranných prác
217/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 020,48 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva
189/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
1 080,00 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác po povodni
190/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
4 543,80 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
307/2009
zmluva
firma SOFT - Ing. Palider Pavol
32274947
3,33 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva o údržbe programu na mzdy Pp MZDY
78/2011
faktúra
firma SOFT - Ing. Palider Pavol
32274947
85,00 EUR
15.04.2011
Predmet: predplatné na nové verzie a údržbu programu Pp Mzdy EURO pre rok 2011
308/09
zmluva
Ing. Ján Vlček TOPSET
32643748
234,68 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
30/2011
faktúra
Ing. Ján Vlček TOPSET
32643748
539,03 EUR
16.03.2011
Predmet: aktualizácia programov
256/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
78,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Program WinCITY Mzdy
332/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
1 206,72 EUR
20.01.2012
Predmet: Ing. Ján Vlček - TOPSET
311/2011
zmluva
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
97,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Licenčná zmluva na zverejňovanie popisných a grafických dát cintorína na internetovom portáli www.cintoriny.sk
A/1680/2/2008
zmluva
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
1
dodatok
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu
140/2011
faktúra
MONTY s.r.o.
34137645
173,04 EUR
13.07.2011
Predmet: bojler
33/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
197,10 EUR
18.03.2011
Predmet: Obedy
62/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
245,70 EUR
22.03.2011
Predmet: obedy
88/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
432,00 EUR
15.04.2011
Predmet: obedy
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
128/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
475,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Obedy za mesiac máj 2011
182/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
391,50 EUR
09.08.2011
Predmet: obedy mesiac júl
210/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
407,70 EUR
21.10.2011
Predmet: Obedy
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011