obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 122-2019
faktúra
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
1 354,06 EUR
24.06.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia, výmena výbojky,
Obj. 12-10-2019
objednávka
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
4 363,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Oprava verejného rozhlasu
Obj. 13-10-2019
objednávka
ENERGONET NITRA, s. r. o.
34132082
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Výmena svietidiel
ZM 22-06-2018
zmluva
PLANTEX s r.o.
34141481
0,00 EUR
21.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre deti MŠ
F 6-2019
faktúra
PLANTEX s r.o.
34141481
11,97 EUR
07.02.2019
Predmet: Ovocie pre MŠ
ZM 16-5/2019
zmluva
PLANTEX s r.o.
34141481
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
Program školské ovocie a zelenia MŠ
058-2012
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
38,40 EUR
13.12.2012
Predmet: KEO - UCT - výkazy III Q
F078-2013
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
80,40 EUR
08.04.2013
Predmet: KEO - program + doprava
F114-2013
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
38,40 EUR
27.05.2013
Predmet: KEO - reg, ucto - prenos údajov
F206-2014
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
57,60 EUR
09.05.2014
Predmet: KOE-prevod registrov
F227-2014
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
57,60 EUR
12.05.2014
Predmet: KEO-uzavierka dane
F236-2014
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
28,80 EUR
12.05.2014
Predmet: KEO-dane,mzdy
F385-2014
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
48,00 EUR
13.08.2014
Predmet: KEO-prevod údajov na Windows
F 65-2015
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
38,40 EUR
13.05.2015
Predmet: KEO - uzavierka daní,tlačový manager
F 296-2015
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
38,40 EUR
15.01.2016
Predmet: KEO - vodné, stočné
F 37-2016
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
67,20 EUR
19.04.2016
Predmet: Obnova KEO - dane, register,uz.dane, učtovníctvo
F 51-2016
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
153,60 EUR
19.04.2016
Predmet: KEO -
F 90-2016
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
57,60 EUR
09.06.2016
Predmet: KEO - účtovníctvo
F 44-2017
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
19,20 EUR
14.03.2017
Predmet: KEO - dane- prenos
F 54-2017
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
76,80 EUR
14.03.2017
Predmet: KEO - púrenos učt. mzdy majetok
F 113-2017
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
57,60 EUR
01.06.2017
Predmet: KEO - dne a mzdy
F 74-2018
faktúra
AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
34143416
153,60 EUR
25.04.2018
Predmet: KEO dane, učt., mzdy
ZM 29-08/2019
zmluva
RM GASTRO JAZZ s r.o.
34153004
23 566,62 EUR
22.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva - Zariadenie školskej jedálne MŠ
Obj. 09-10-2019
objednávka
RM GASTRO JAZZ s r.o.
34153004
285,65 EUR
09.10.2019
Predmet: Stôl pracovný s policou PSJ-2 - MŠ
003-2011
zmluva
Martin Križan
34521330
7 548,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo
007-2011
faktúra
Martin Križan
34521330
6 348,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia futbalového ihriska Nitrianske Hrnčiarovce
F047-2013
faktúra
KP mont Peter Kóňa
34638873
404,40 EUR
13.03.2013
Predmet: za inštalatérske práce
F 68-2019
faktúra
KP mont Peter Kóňa
34638873
174,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Oprava vodovodného rozvodu- pošta
F 70-2019
faktúra
KP mont Peter Kóňa
34638873
307,20 EUR
11.03.2019
Predmet: Výmena elek. ohrievača - KD
064-2012
faktúra
Anton Kubík - ROSEL
34641807
30,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Presun a prenájom montážnej plošiny
F 349-2017
faktúra
Ing. Ladislav Lauro
34642269
750,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Prípravné práce na audit r. 2016
F 96-2016
faktúra
Tibor Kondé
34642358
674,68 EUR
09.06.2016
Predmet: Stavebné práce - oprava - na Jeleneckej 147
F 236-2016
faktúra
Tibor Kondé
34642358
617,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Oprava príjazdovej cesty Obecný úrad
031-2012
zmluva
Ing. Ivan Balko
35133317
37 693,86 EUR
08.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce
032-2012
faktúra
Ing. Ivan Balko
35133317
10 000,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Záloha na stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce
033-2012
faktúra
Ing. Ivan Balko
35133317
25 188,31 EUR
05.12.2012
Predmet: Stavebné práce na zákazke Rekonštrukcia ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce
034-2012
faktúra
Ing. Ivan Balko
35133317
2 505,55 EUR
05.12.2012
Predmet: Stavebné práce na zákazke Rekonštrukcia ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce
093-2012
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
227,22 EUR
13.12.2012
Predmet: Oprava kalového čerpadla
F075-2013
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
394,83 EUR
08.04.2013
Predmet: Oprava čerpadla EFRU
F213-2014
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
1 136,92 EUR
09.05.2014
Predmet: Čerpadlá - oprava
F330-2014
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
330,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla
F433-2014
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
977,28 EUR
25.09.2014
Predmet: GO oprava SEG.40.26.2.50B- previnutie motora
F30-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
276,05 EUR
19.02.2015
Predmet: Oprava 5/4 EFRU
F 63-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
357,12 EUR
13.05.2015
Predmet: Oprava čerpadla SEG 40.26.25.OB
F 132-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
1 121,19 EUR
02.07.2015
Predmet: Generálna oprava čerpadla
F 154-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
286,04 EUR
06.07.2015
Predmet: Kanalizácia - rez. zariadenie
F 190-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
226,83 EUR
14.10.2015
Predmet: Oprava kosačka
F 270-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
373,74 EUR
21.10.2015
Predmet: Oprava čerpadla v kanalizačnej šachte
F 271-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
286,04 EUR
21.10.2015
Predmet: Oprava rez.zariadenia kanalizačná šachta
F 360-2015
faktúra
Branislav Németh SIGMONET
35139048
935,92 EUR
28.01.2016
Predmet: Oprava čerpdiel
ZM 26-08-2018
zmluva
Vladimir Fábik-INFA
35139510
60 701,37 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo
Nitrianske Hrnčiarovce-centrum I. časť
Rozšírenie vodovodu
F 208-2018
faktúra
Vladimir Fábik-INFA
35139510
60 701,38 EUR
13.08.2019
Predmet: Vodovod 1 časť SO 03 Rozšírenie vodovodu
F 71-2015
faktúra
Oblastný futbalový zväz Nitra
35594209
885,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Preplatok jeseň 2014/15
Predpis platby - jar 2014/15
F 247-2015
faktúra
Oblastný futbalový zväz Nitra
35594209
612,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Predpis Jeseň 2015/2016 - TJ Štart N. Hrnčiarovce
F 71-2016
faktúra
Oblastný futbalový zväz Nitra
35594209
467,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Poplatky za činnosť delegovaných osôb na jarnú
časť súťažného ročníka 2015/2016
F 261-2016
faktúra
Oblastný futbalový zväz Nitra
35594209
620,00 EUR
22.09.2016
Predmet: doplatok 2015-2016 + platba jeseň 2016-2017
Futbalový zväz
F 117-2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,21 EUR
24.06.2019
Predmet: Čerpačka Adyho ul. - správy
F 196-2018
faktúra
DUEL-PRESS s r.o.
35722517
124,60 EUR
21.08.2018
Predmet: ZF - noviny
F111-2013
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
331,20 EUR
27.05.2013
Predmet: záloha za predplatné Verejná správa online
F112-2013
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
173,16 EUR
27.05.2013
Predmet: Spravodajca vo verejnej správe
F301-2014
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
181,44 EUR
23.07.2014
Predmet: Predplatné
Spravodajca vo verejnej správe
F101-2015
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
137,91 EUR
01.07.2015
Predmet: Záloha na predplatné Spravodajca
F 329-2015
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
367,20 EUR
19.01.2016
Predmet: Online knižnica
F 186-2016
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
91,80 EUR
28.07.2016
Predmet: Predplatné Online knižnica 03-06.2016
F 187-2016
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
32,89 EUR
28.07.2016
Predmet: Predplatné Spravodajca vo verejnej správe
03.-06.2016
F 155-2018
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
147,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zálohová faktúra na predplatné
ZF 48-2019
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o.
35730129
268,20 EUR
06.03.2019
Predmet: Predplatné
ZM 19-04-2020
zmluva
MAGMA ENERGIA, a.s.
35743565
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny č. zmluvy: 8908/2020
ZM 20-04-2020
zmluva
MAGMA ENERGIA, a.s.
35743565
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva na dodávku elektriny č. zmluvy : 8899/2020
044-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,12 EUR
13.12.2012
Predmet: Za mobilné služby
045-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
175,08 EUR
13.12.2012
Predmet: Za služby pevnej siete
063-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
11,50 EUR
13.12.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete
069-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
173,42 EUR
13.12.2012
Predmet: Za služby pevnej siete
095-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
14,98 EUR
14.12.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete
096-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,50 EUR
14.12.2012
Predmet: Za mobilné služby
103-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
55,55 EUR
14.12.2012
Predmet: Za mobilné služby
111-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
170,36 EUR
14.12.2012
Predmet: Za služby pevnej siete
112-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
55,55 EUR
04.02.2013
Predmet: Faktúra za mobilné služby
120-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
11,50 EUR
04.02.2013
Predmet: za služby mobilnej siete
F008-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,44 EUR
07.02.2013
Predmet: za mobilné služby