obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
036-2011
faktúra
Martin Kochan - stolárske práce
43858414
1 950,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Altánok s montážou, náterom a dvoma lavicami
088-2012
faktúra
Martin Kochan
43858414
90,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Stolárske práce
F443-2014
faktúra
Martin Kochan
43858414
1 651,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Výroba detského ihriska + montáž + pieskovisko
F514-2014
faktúra
Martin Kochan
43858414
200,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Drevené pieskovisko s náterom a montážou
F 296-2017
faktúra
Martin Kochan
43858414
2 870,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka a montáž pódia, TOWN TWINING
F 297-2017
faktúra
Martin Kochan
43858414
2 872,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zhotovenie stánkuv- prezentácia a degustácia vín a jedál
F 362-2015
faktúra
IMPRESSMEDIA SLOVAKIA s r.o.
43859704
47,40 EUR
28.01.2016
Predmet: Grafika a tlač plagátov
ZM 4-2/2019
zmluva
GRENKELEASING s r.o.
43878989
206,43 EUR
25.02.2019
Predmet: Leasingová zmluva na kopírku
F 60-2019
faktúra
GRENKELEASING s r.o.
43878989
30,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Spracovateľský poplatok za spracovanie leasingovej nájomnej zmluvy
F 62-2019
faktúra
GRENKELEASING s r.o.
43878989
155,84 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom kopírky - poplatok, poistné
F 128-2019
faktúra
GRENKELEASING s r.o.
43878989
226,22 EUR
26.06.2019
Predmet: Kopírka
052-2012
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
234,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Doprava autobusom Horná Kráľová a späť a Nová Ves nad Žitavou a späť
060-2012
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
240,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Doprava autobusom do Trnovca nad Váhom a späť a do Horného Ohája a späť
F149-2013
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
243,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dopravné práce autobusom
F173-2013
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
120,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dopravné práce autobusom
F189-2013
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
250,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dopravné práce autobusom
F190-2013
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
240,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dopravné práce autobusom
F319-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
249,60 EUR
24.07.2014
Predmet: Dopravné práce autobusom
F350-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
143,29 EUR
24.07.2014
Predmet: Dopravné práce autobusom
F478-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
255,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Doprava - autobus - športovci 2 x
F494-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
204,55 EUR
21.11.2014
Predmet: Dopravné - autobusob-športovci
F499-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
83,20 EUR
24.11.2014
Predmet: Doprava - autobusom - športovci-4.10.2014
F500-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
343,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Doprava autobusom - športovci - 11.10.2014
F521-2014
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
252,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Doprava - autobusom - športvci
1.11.2014, 2.11.2014
F 85-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
81,60 EUR
13.05.2015
Predmet: Autobus - futbalisti
F 137-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
130,28 EUR
03.07.2015
Predmet: Dopravné práce s autobusom
F 163-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
159,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Vykonaná doprava a autobusom
Nitrianske Hrnčiarovce - Žitavany ......
F 174-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
82,36 EUR
17.08.2015
Predmet: Doprava Nitrianske Hrnčiarovce - Slažany ......
F 259-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
80,24 EUR
21.10.2015
Predmet: Doprava Nitr. Hrnčiarovce-Žitavany ....
F 309-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
123,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Dopravné práce autobusom - športovci
F 314-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
81,72 EUR
19.01.2016
Predmet: Autobus - športovci
F 326-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
78,95 EUR
19.01.2016
Predmet: Doprava - športovci
F 333-2015
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
201,56 EUR
19.01.2016
Predmet: Doprava - športovci
F 80-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
94,02 EUR
25.04.2016
Predmet: Futbalisti - preprava
F 94-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
91,56 EUR
09.06.2016
Predmet: Doprava - TJ Štart
F 113-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
182,44 EUR
09.06.2016
Predmet: Preprava TJ Štart
F 119-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
242,98 EUR
10.06.2016
Predmet: Preprava TJ Štart
F 172-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
92,40 EUR
28.07.2016
Predmet: Preprava N.Hrnčiarovce-Vinodol a späť 22.05.2016
F 199-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
169,30 EUR
29.07.2016
Predmet: Preprava futbalistov TJ Štart
F 278-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
185,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Preprava TJ Štart
F 294-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
185,04 EUR
26.10.2016
Predmet: preprava TJ Štart
F 316-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
81,42 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava TJ Štart
F 319-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
165,60 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava TJ Štart
F 385-2016
faktúra
NITRANS MG s. r. o.
43893376
130,02 EUR
08.12.2016
Predmet: Preprava TJ Štart 6.11.2016
F 405-2016
faktúra
GASTRO VRÁBEĽ s r.o.
43897452
12 600,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Interierové vybavenie ŠJ pri MŠ N.H.
F 355-2017
faktúra
GASTRO VRÁBEĽ s r.o.
43897452
229,70 EUR
11.01.2018
Predmet: Dvere na sporák do MŠ
050-2011
faktúra
Select sk, s. r. o.
43905153
1 613,45 EUR
03.01.2012
Predmet: Za vypracovanie druhej žiadosti o platbu (záverečná žop) pre projekt
051-2011
faktúra
Select sk, s. r. o.
43905153
1 641,56 EUR
03.01.2012
Predmet: Za vypracovanie záverečnej monitorovacej správy
F487-2014
faktúra
Select
43905153
840,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy -
rekonštrukcia - stred obce
F 312-2015
faktúra
Select
43905153
840,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.3
Rekonštrukcia obce
F 378-2016
faktúra
Select
43905153
840,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy
č. 4 - Projekt Rekonštrukcia centra obce
F 207-2017
faktúra
Select
43905153
840,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Monitorovacia správa - stred obce
062-2011
faktúra
Corado-Netsec, s. r. o.
43905773
3 528,96 EUR
03.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému
O007-2013
objednávka
Bioenergetická spoločnosť
44015356
22.07.2013
Predmet: Objednávka na ubytovanie 40 osôb z 5. na 6. 10.2013
F559-2014
faktúra
Hendrich Halveland, autobusová doprava
44072384
495,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Preprava autobusom SSÚ
F 161-2015
faktúra
Hendrich Halveland, autobusová doprava
44072384
500,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Preprava autobusom - Maďarsko Köszeg
Obj. 10-10-2019
objednávka
Biznis Plus
44086261
350,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Hrnček spotlačou
F288-2014
faktúra
Aqua Studio s r.o.
44088116
265,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Grafika-prezentácia nitrianskehrnciarovce.sk
F434-2014
faktúra
Aqua Studio s r.o.
44088116
120,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Grafika - plagáty, pozvánky DEŇ RUŽI
F453-2014
faktúra
Aqua Studio s r.o.
44088116
200,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Tlačoviny- tlačenie
F544-2014
faktúra
Aqua Studio s r.o.
44088116
100,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Správa a údržba webu rok 2014
F545-2014
faktúra
Aqua Studio s r.o.
44088116
192,50 EUR
05.01.2015
Predmet: Nástenný kalendár na rok 2015
F 300-2015
faktúra
Aqua Studio s r.o.
44088116
170,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Plagát a pozvánka na slávnosti LK
F 178-2017
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
44158831
350,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Prenájom atrakcie - obecné slávnosti
016-2012
zmluva
LEMIS s. r. o.
44172621
8 936,99 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia trhoviska
018-2012
zmluva
LEMIS s. r. o. Stavebná firma
44172621
88 478,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Nitrianske Hrnčiarovce
029-2012
faktúra
LEMIS, s. r. o.
44172621
20 000,00 EUR
25.10.2012
Predmet: LEMIS s. r. o. - záloha v zmysle Zmluvy za dielo
042-2012
faktúra
LEMIS s. r. o.
44172621
48 865,90 EUR
13.12.2012
Predmet: Práce na rekonštrukcii knižnice
053-2012
faktúra
LEMIS s. r. o.
44172621
19 613,02 EUR
13.12.2012
Predmet: Za vykonané práce HSV a PSV - rekonštrukcia a modernizácia knižnice
054-2012
faktúra
LEMIS s. r. o.
44172621
8 520,36 EUR
13.12.2012
Predmet: Práce pri dodávke a montáži klimatizácie LG
056-2012
faktúra
LEMIS s. r. o.
44172621
14 021,04 EUR
13.12.2012
Predmet: Vykonané naviac práce HSV a PSV na rekonštrukcii knižnice
F050-2013
faktúra
LEMIS s. r. o.
44172621
293,70 EUR
13.03.2013
Predmet: dodávka a montáž žalúžií
F465-2014
faktúra
Gold Cup s r.o.
44176031
15,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Športový deň - medaila + stuha
ZM 31-08-2018
zmluva
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
27,56 EUR
30.08.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
odberné miesto Jelenecká 74 a Jelenecká 14
ZM 32-08-2018
zmluva
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
0,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
odberné miesto Slivková - TJ Štart
ZM 33-08-2018
zmluva
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
27,56 EUR
30.08.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
odberné miesto Kossúthova
F 34-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
214,00 EUR
05.03.2019
Predmet: elektrina 2/2019 TJ Štart
F 35-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
1 257,40 EUR
05.03.2019
Predmet: elektrina 2/2019, Obecný úrad
F 63-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
160,43 EUR
11.03.2019
Predmet: Vysporiadanie za faktiračné obdobir 01.09.2018-31.12.2018 - preplatok TJ Štart
F 64-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
371,70 EUR
11.03.2019
Predmet: Vysporiadanie za fakturačné obdobie 0.1.09.2019-31.12.2018
Jelenecká 74 - preplatok