obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O004-2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
7 688,00 EUR
27.05.2013
Predmet: objednanie stravných poukážok na rok 2013
F1-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 986,18 EUR
19.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny -1/2 rok 2015
F 133-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 601,04 EUR
02.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny
F 169-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
6 102,82 EUR
17.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny
F 327-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
359,94 EUR
19.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
F 351-2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
735,78 EUR
28.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
F 9-2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 538,06 EUR
24.02.2016
Predmet: Stravné lístky
F 110-2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 718,15 EUR
09.06.2016
Predmet: Kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
F 418-2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
-811,20 EUR
23.01.2017
Predmet: Vrátenie jedálnych kupónov
F 8-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 114,85 EUR
09.03.2017
Predmet: Cenina - listky
F 117-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 968,33 EUR
01.06.2017
Predmet: Jedálne kupóny - LE CHEQUE .......
F 375-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
6 838,14 EUR
11.01.2018
Predmet: Jedálne kupóny
F 376-2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
-352,50 EUR
11.01.2018
Predmet: Dobropis
085-2012
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 173,60 EUR
13.12.2012
Predmet: Oprava čerpadla
O001-2013
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
897,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava a dovoz kalového čerpadla SEV 80.80.75
F024-2013
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 076,40 EUR
07.02.2013
Predmet: Servis, oprava a doprava čerpadla Grundfos SEV 80.80
O009-2013
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
22.07.2013
Predmet: oprava čerpadla v ČŠ na Adyho ulici
F193-2013
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
529,20 EUR
22.07.2013
Predmet: Servis a oprava čerpadla na Adyho ulici
F 100-2015
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
138,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Oprava ovládania čerpadla GRUBDFOS
ZH 201602-2016
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
347,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Oprava kalového čerpadla
F 171-2016
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
416,40 EUR
28.07.2016
Predmet: Oprava čerpadla GRUNFOS
rezný nôž + protikus, servisná sada tesnení, motorový olej
F 380-2016
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
2 153,52 EUR
08.12.2016
Predmet: Generálna oprava čerpadla - kanalizácia
ZH 2017/1
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
0,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Vodiace zariadenie ku kalovému čerpadlu SEG40
F 37-2017
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
94,80 EUR
14.03.2017
Predmet: Spúšťacie zariadenie k čerpalu SEG
F 352-2017
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
260,40 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava čerpadla SEG 40.40.2.50B
F 76-2018
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 672,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava čerpadla - kanalizácia
F 89-2018
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
498,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Spustenie čerpadla - odskúšanie
F 92-2019
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
3 270,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava čerpadla - prečerpávačka
F 314-2017
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE s r.o.
31423388
21,37 EUR
29.11.2017
Predmet: Vlhkomer do ŠJ pri MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 316-2017
faktúra
ELSO PHILIPS SERVISE s r.o.
31423388
21,37 EUR
13.12.2017
Predmet: Digitálny vlhkomer do MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 13-2018
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
265,20 EUR
08.02.2018
Predmet: Pečať Rozvoja obcí a miest
F 306-2016
faktúra
Optima, a.s.
31428835
883,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Obal na diplom
F 313-2017
faktúra
WESIKO s r.o.
31431518
164,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Elektronické váhy pre ŠJ pri MŠ Nitrianske Hnrčiarovce
F 147-2015
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
739,44 EUR
03.07.2015
Predmet: Nákup nádob 120 l
ZM 16-2015
zmluva
Envi-Geos Nitra
31434347
22 439,16 EUR
03.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo
Sanácia lokality s nezákonne umiestneným odpadom
v k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
F 335-20105
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
22 439,16 EUR
19.01.2016
Predmet: Uloženie a zneškodnenie odpadu - k zmluve č. 11228808 U03 + zmluva o dilo Envi Geos zvejnená pod č. 16/2015
F 404-2016
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
135,71 EUR
23.01.2017
Predmet: Vývoz odpadu objemný odpad
F 18-2018
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
641,93 EUR
08.02.2018
Predmet: Likvidácia odpadu-04.12.2017
F 26-2018
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
641,93 EUR
08.02.2018
Predmet: Odovoz odpadu
F 10-2019
faktúra
Envi-Geos Nitra
31434347
99,58 EUR
07.02.2019
Predmet: Objemný odpad z 3.12.2018
F 6-2018
faktúra
V.I. Trade s r.o.
31435530
64,43 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávka montáž vodomerných hodín
MUDr. Uharčeková ul. Strelnica
004-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Apríl 2011
012-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
14.07.2011
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu za Máj 2011
018-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
14.07.2011
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu za Jún 2011
028-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 391,43 EUR
23.08.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie za Júl 2011
029-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 018,95 EUR
23.08.2011
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu
034-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 309,34 EUR
12.10.2011
Predmet: cyklický vývoz komunálneho odpadu za August 2011
039-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 205,14 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
040-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 295,88 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - vývoz objemného odpadu
044-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 345,97 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
060-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 341,19 EUR
03.01.2012
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu za mesiac November
003-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 980,74 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
004-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 336,42 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
008-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 273,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu
011-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za marec
013-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 287,12 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za apríl
019-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 285,94 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz komunálneho odpadu za Máj
023-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 928,60 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu Jún
024-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 253,73 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - zneškodnenie odpadu a uloženie
027-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 272,52 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu Júl
030-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 310,52 EUR
25.10.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu August
038-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
185,20 EUR
13.12.2012
Predmet: NKS - vývoz objemného odpadu
039-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,97 EUR
13.12.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu September 2012
050-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
315,90 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz objemného odpadu
061-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
346,09 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz objemného odpadu
079-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
331,27 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz objemného odpadu
080-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
328,44 EUR
13.12.2012
Predmet: Separovaný zber za Október 2012
081-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
828,09 EUR
13.12.2012
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu - Október 2012
082-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 310,52 EUR
13.12.2012
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Október 2012
108-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 970,56 EUR
14.12.2012
Predmet: Vývoz komun. odpadu November 2012
109-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 232,69 EUR
14.12.2012
Predmet: Zneškodnenie komun. odpadu November 2012
110-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
164,22 EUR
14.12.2012
Predmet: Separovaný zber November 2012
118-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
356,50 EUR
04.02.2013
Predmet: Vývoz objemného odpadu
F005-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
164,22 EUR
07.02.2013
Predmet: separovaný zber za december 2012
F006-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 315,30 EUR
07.02.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za december 2012
F007-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
751,62 EUR
07.02.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu za december 2012
F041-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
671,80 EUR
13.03.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu za január 2013
F042-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
13.03.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za január 2013
F043-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
13.03.2013
Predmet: separovaný zber za január 2013
F071-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
08.04.2013
Predmet: separovaný zber za február 2013