Dokumenty:
zobraziť na stránke
21120218
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
3 800,40 EUR
07.12.2017
Predmet: okná, dvere - uni
28090124
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
240,00 EUR
14.10.2024
Predmet: okno a montáž mš
28110124
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
882,00 EUR
30.12.2024
Predmet: vchodové dvere, montáž demontáž - stará škola
212/2023
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
155,00 EUR
19.02.2024
Predmet: tlač, tabula bond
118/2024
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
125,00 EUR
09.10.2024
Predmet: tabula, letáky
147/2024
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
30,00 EUR
22.10.2024
Predmet: tlač materiálov
178/2024
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
25,00 EUR
29.11.2024
Predmet: tlač pozvánky
196/2024
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
20,00 EUR
06.01.2025
Predmet: tabula mš
002/2025
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
25,00 EUR
01.03.2025
Predmet: etikety
240379
faktúra
Tibor mališka-STAVIVÁ
34583301
73,20 EUR
09.10.2024
Predmet: dvere+kľučka mš
692022
faktúra
VODOSTAV Kňaze Ladislav
34583777
180,00 EUR
01.12.2022
Predmet: revizie tlak.nadob
772023
faktúra
VODOSTAV Kňaze Ladislav
34583777
270,00 EUR
19.10.2023
Predmet: revízia tlakových nádob
92/2023
faktúra
VODOSTAV Kňaze Ladislav
34583777
110,00 EUR
03.01.2024
Predmet: materiál tlakové nádoby
60/2024
faktúra
VODOSTAV Kňaze Ladislav
34583777
265,00 EUR
29.11.2024
Predmet: revízie tlakových nádob
267/18/10180209
faktúra
Milan Gaňa Cleanex
34757716
133,00 EUR
18.09.2018
Predmet: hnojivo nova
20/0054
faktúra
Marián Vojtek
34849831
98,16 EUR
28.08.2020
Predmet: zásobník na utierky,utierky
5352022
faktúra
Peter Fejér- FaT
34903046
80,00 EUR
27.10.2022
Predmet: dekontaminácia DS
4672023
faktúra
Peter Fejér- FaT
34903046
89,00 EUR
19.10.2023
Predmet: dekontaminácia chladiaceho boxu
4972024
faktúra
Peter Fejér- FaT
34903046
99,00 EUR
29.11.2024
Predmet: dekontaminácia chladiaceho zariadenia
2024252
faktúra
Peter Derzsi - PVD
35136561
69,00 EUR
22.10.2024
Predmet: školské stravné normy
11300012
faktúra
Pavol Horňak - Bývanie
35255862
1 020,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Šanonovník s posuv.DV4444cm
2021/0441
faktúra
Betonárka Nadlice spol.s.r.o.
35680601
191,36 EUR
30.08.2021
Predmet: betónové skruže
2021/0511
faktúra
Betonárka Nadlice spol.s.r.o.
35680601
472,22 EUR
27.09.2021
Predmet: dlažba,piesok
2021/0522
faktúra
Betonárka Nadlice spol.s.r.o.
35680601
122,03 EUR
27.09.2021
Predmet: piesok,zatravňovač
20220444
faktúra
Betonárka Nadlice spol.s.r.o.
35680601
361,10 EUR
30.08.2022
Predmet: poklop
20240072
faktúra
Betonárka Nadlice spol.s.r.o.
35680601
104,00 EUR
14.04.2024
Predmet: N-poklop 80
1965241506
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,00 EUR
16.05.2025
Predmet: vyjadrenie k sietiam
2150161
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
820,00 EUR
28.10.2021
Predmet: poukážky
22190104
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
620,00 EUR
27.10.2022
Predmet: poukážky
2250224
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
100,00 EUR
01.12.2022
Predmet: poukážky
23190107
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
1 020,00 EUR
19.10.2023
Predmet: poukážky
24190116
faktúra
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
35697547
1 200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: poukážky
210/18/3501800249
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
43,74 EUR
17.08.2018
Predmet: papier,obálky,spinky
241/18/350-18-00297
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
33,95 EUR
17.08.2018
Predmet: tabule s potlačou
3502300426
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
75,51 EUR
02.10.2023
Predmet: kancelárske pečiatky
DLaF3502300435
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
605,40 EUR
19.10.2023
Predmet: potlač reklama predmety
DLaF3502300434
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
35,80 EUR
19.10.2023
Predmet: Potlač tabule PVC
350-23-00604
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
61,47 EUR
19.02.2024
Predmet: spotrebný materiál-kancelária
DLaF3502400096
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
44,00 EUR
10.04.2024
Predmet: toner čierny-kopírka
DLaF3502400097
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
163,19 EUR
10.04.2024
Predmet: papier, výkresy tlač,olej
DLaF3502400122
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
28,89 EUR
21.05.2024
Predmet: pečiatka
3502400280
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
72,25 EUR
30.07.2024
Predmet: služby,spotrebný materiál
3502400295
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
120,22 EUR
30.07.2024
Predmet: spotrebný materiál
350-24-00499
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
43,84 EUR
29.11.2024
Predmet: spotrebný materiál
3502400585
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
138,56 EUR
05.12.2024
Predmet: spotrebný materiál
350-24-00691
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
135,60 EUR
18.01.2025
Predmet: spotrebný materiál
350-25-00121
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
92,59 EUR
27.03.2025
Predmet: spotrebný matreriál
130/18/18951660
faktúra
Verglas Dashofer, s.r.o.
35730129
147,00 EUR
04.05.2018
Predmet: smernice pre obec
Z23951080
faktúra
Verglas Dashofer, s.r.o.
35730129
181,80 EUR
03.04.2023
Predmet: licencia publikácie
310/18/FV20180643
faktúra
INMAT s.r.o.
35739584
88,80 EUR
22.11.2018
Predmet: oprava kotlov mora
1009/2022
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny a dodatok č.1
1012349590
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
863,24 EUR
28.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ,VO,STR.H
1012349591
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
331,42 EUR
28.07.2023
Predmet: elektrina OcÚ, MŠ, Aut.zas.,...
1012352613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
863,24 EUR
28.09.2023
Predmet: elektrina
1012352614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
331,42 EUR
28.09.2023
Predmet: elelktrina
1052342893
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-553,66 EUR
02.10.2023
Predmet: elektrina-vyúčtovanie
1012359849
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
326,10 EUR
02.10.2023
Predmet: elektrina
1012359848
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
837,30 EUR
02.10.2023
Predmet: elektrina
1052352504
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-537,12 EUR
03.10.2023
Predmet: elektrina-vyúčtovanie
1012363552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
938,74 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina
1012363553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
347,32 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina
1052357789
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-380,72 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina-preplatok
1012371179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
341,49 EUR
03.01.2024
Predmet: elektrina
1012371178
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
910,35 EUR
03.01.2024
Predmet: elektrina
1052366879
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,41 EUR
03.01.2024
Predmet: Preplatok elektrina
1012376650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
938,74 EUR
19.02.2024
Predmet: elektrina
1012376651
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
347,32 EUR
19.02.2024
Predmet: elektrina
1052372920
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-345,35 EUR
19.02.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012411472
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,78 EUR
10.03.2024
Predmet: elektrina
1012411471
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
10.03.2024
Predmet: elektrina
1052377946
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-396,75 EUR
10.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
1052381159
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-539,24 EUR
24.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012418283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
24.03.2024
Predmet: elektrina
102418284
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,78 EUR
24.03.2024
Predmet: elektrina
1052403018
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-250,04 EUR
24.03.2024
Predmet: preplatok elektrina
1012424755
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina
1012424756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,78 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina
1052410170
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-362,14 EUR
10.04.2024
Predmet: preplatok elektrina 02/2024
1012430506
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
794,55 EUR
21.05.2024
Predmet: záloha elektrina
1012430507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,78 EUR
21.05.2024
Predmet: záloha elektrina