Dokumenty:
zobraziť na stránke
2292023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
246,13 EUR
27.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2452023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
148,89 EUR
28.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
3022023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
282,28 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
3582023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
390,73 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
4082023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
397,85 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4552023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
270,11 EUR
10.03.2024
Predmet: potraviny šj
292024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
369,83 EUR
14.04.2024
Predmet: potravina šj
772024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
298,17 EUR
14.04.2024
Predmet: potraviny šj
1232024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
332,30 EUR
21.05.2024
Predmet: potraviny šj
1682024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
456,78 EUR
02.07.2024
Predmet: potraviny šj
2182024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
377,29 EUR
30.07.2024
Predmet: potraviny šj
2702024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
398,40 EUR
30.07.2024
Predmet: potraviny šj
2942024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
96,87 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
3442024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
338,49 EUR
12.11.2024
Predmet: potraviny šj
3942024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
363,93 EUR
29.11.2024
Predmet: potravina šj
4372024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
489,88 EUR
06.01.2025
Predmet: potraviny šj
4712024131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
241,97 EUR
16.01.2025
Predmet: potraviny šj
292025131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
310,76 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
722025131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
403,89 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny šj
1132025131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
266,40 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
20140195
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 801,80 EUR
03.03.2014
Predmet: 110 l kontajner
1100 l kontajner
20170323
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 410,00 EUR
21.03.2017
Predmet: zinkové kontajnery na plast,kov,papier
46/18/20180071
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
914,40 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajner-sud
56/18/20180126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 654,80 EUR
12.02.2018
Predmet: kontajner 1100l a velkokapacitný
20190491
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
845,00 EUR
21.05.2019
Predmet: kontajnery 110l
20200827
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
424,80 EUR
28.08.2020
Predmet: plastový kontajner 120l
20210369
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
429,60 EUR
29.04.2021
Predmet: sudy na odpad
20210705
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
340,80 EUR
29.06.2021
Predmet: sudy na KO
20211299
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
691,20 EUR
28.10.2021
Predmet: sudy na ko
20220483
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
735,00 EUR
31.05.2022
Predmet: sudy plastove
20230755
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 468,80 EUR
19.10.2023
Predmet: smetné nádoby
20/2020
faktúra
Ing. Jelena Bučková - MOSTAM
17683939
600,00 EUR
28.07.2020
Predmet: technická pomoc - odkanalizovanie bytoviek
21/2020
faktúra
Ing. Jelena Bučková - MOSTAM
17683939
1 000,00 EUR
28.07.2020
Predmet: technická pomoc - stavba 13 RD
225/18/20178225
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
957,70 EUR
17.08.2018
Predmet: kosačka Stihl FS460
245/18/2018250
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
276,90 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava kosačky a krovinorezu
311/18/2018304
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
101,80 EUR
22.11.2018
Predmet: diely kosačky
12/2016
oznam
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
3 162,37 EUR
20.12.2016
Predmet: prenájom poľnohospodárskych pozemkov
1/2023
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
25,60 EUR
16.05.2023
Predmet: zmluva na prenájom pozemkov
9/2023
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
200,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
X1_2014
zmluva
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy 1/2014 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
X12_2016
výpoveď
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
19.12.2024
X1/2023
výpoveď
Juraj Peškovič JUPEX
17767776
19.12.2024
210100084
faktúra
TextilEco a.s., o.z
28101766
60,00 EUR
30.08.2021
Predmet: kontajner šatstva
220100079
faktúra
TextilEco a.s., o.z
28101766
60,00 EUR
31.01.2022
Predmet: nájom kontajner
230100077
faktúra
TextilEco a.s., o.z
28101766
60,00 EUR
30.01.2023
Predmet: kontajner
20240430
faktúra
FORPLAST SYSTEM s.r,o.
29268915
267,63 EUR
31.07.2024
Predmet: detská park lavička
20240431
faktúra
FORPLAST SYSTEM s.r,o.
29268915
401,12 EUR
31.07.2024
Predmet: detská park lavička
8/2025 Detské ihrisko
zmluva
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
30224802
33 917,87 EUR
28.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
2025002
faktúra
Štefan Hrkotáč
30328781
400,00 EUR
27.03.2025
Predmet: oprava strechy autobus zast
0097-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/201 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
0096-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/2010 Z..z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
0095-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
0094-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0094-PRB-2012 z 26.7.2012
oznam
Ministerstvo dopravay, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov
Dodatok č.1 k zmluve č. 0095-PRB-2012 z 26.7.2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov
Dodatok č.1 k zmluve č. 0096-PRB-2012 z 26.7.2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov
Dodatok č.1 k zmluve č. 0097-PRB-2012 z 26.7.2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov
37147
faktúra
SoftServis
30466491
78,90 EUR
17.10.2017
Predmet: inštalácia a úprava programu
37168
faktúra
SoftServis
30466491
64,80 EUR
02.01.2018
Predmet: inštalácia programu
44/18/38027
faktúra
SoftServis
30466491
134,40 EUR
08.02.2018
Predmet: inštalácia programu
72/18/38069
faktúra
SoftServis
30466491
188,70 EUR
07.03.2018
Predmet: údržba softvéru
79/18/38095
faktúra
SoftServis
30466491
178,80 EUR
07.03.2018
Predmet: údržba softvéru
127/18/38116
faktúra
SoftServis
30466491
62,70 EUR
04.05.2018
Predmet: inštalácia programu
207/18/38148
faktúra
SoftServis
30466491
68,70 EUR
17.08.2018
Predmet: inšt. a úprava programu
276/18/38168
faktúra
SoftServis
30466491
88,80 EUR
15.10.2018
Predmet: inštalácia a úprava programu
o16/39003
faktúra
SoftServis
30466491
148,50 EUR
31.01.2019
Predmet: softvérové služby
o40/39044
faktúra
SoftServis
30466491
196,80 EUR
04.03.2019
Predmet: inštalácia a úprava programu
o74/39097
faktúra
SoftServis
30466491
108,00 EUR
28.03.2019
Predmet: aktualizácia modulov zálohy
39133
faktúra
SoftServis
30466491
56,70 EUR
07.08.2019
Predmet: servis programu
39178
faktúra
SoftServis
30466491
56,70 EUR
30.12.2019
Predmet: inštalácia programu
40075
faktúra
SoftServis
30466491
162,90 EUR
25.02.2020
Predmet: inštalácia a aktualizácia programu
40108
faktúra
SoftServis
30466491
170,70 EUR
30.04.2020
Predmet: inštalácia,úpravy a servis programu
40155
faktúra
SoftServis
30466491
98,70 EUR
28.07.2020
Predmet: úprava programu ,zalohovanie
40177
faktúra
SoftServis
30466491
56,70 EUR
29.10.2020
Predmet: inštalácia programu
40188
faktúra
SoftServis
30466491
56,70 EUR
26.11.2020
Predmet: servis programu
41039
faktúra
SoftServis
30466491
196,80 EUR
04.03.2021
Predmet: inštalácia a úpravy programu
41102
faktúra
SoftServis
30466491
54,60 EUR
29.04.2021
Predmet: inštalácia programu
41152
faktúra
SoftServis
30466491
64,80 EUR
28.10.2021
Predmet: inšt. a úprava programu
42041
faktúra
SoftServis
30466491
198,00 EUR
02.03.2022
Predmet: servis a zaloha programu
42101
faktúra
SoftServis
30466491
59,70 EUR
28.04.2022
Predmet: servis programu