Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/2012
faktúra
Július KUN -Maľby -nátery
40936414
846,72 EUR
15.03.2013
Predmet: za madľovanie kult. domu
211/2012
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
105,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz odpadovej vody
125/2013247
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
45,60 EUR
09.05.2014
Predmet: za prečistenie kanalizácie
144/2014/2014309
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: prečistenie kanalizácie
01/2020
oznam
Ladislav Džatko JUNIOR
41083814
33 941,65 EUR
20.10.2020
Predmet: Požiarna zbrojnica-Veľké Raškovce
06/2020
oznam
Ladislav Džatko JUNIOR
41083814
15 903,16 EUR
13.12.2020
Predmet: Skladovacie priestory pre mechanizáciu - Stavebné práce
151/2012
faktúra
Halík Peter
41 427 157
1 060,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za pokladku plávajúcej podlahy
2/2018
oznam
VAMAP alarm systémy
41502116
44 996,08 EUR
29.05.2018
Predmet: Vybudovanie kamerového systému v obci Veľké Raškovce
180/13-2013026
faktúra
Lengyel Attila L-STAV
41503244
1 792,91 EUR
25.08.2014
Predmet: rekonštrukcia miestnej komunikácie Veľké Raškovce
181/13-2013007
faktúra
Lengyel Attila L-STAV
41503244
18 020,71 EUR
25.08.2014
Predmet: rekonštrukcia chodníkov v obcí Veľké Raškovce
92/120040
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
1 072,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za runner Kit-ustredňa, zdroj klaves,skrinka,snimač
93/120041
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
2 757,60 EUR
31.07.2012
Predmet: kamera,DVR AVC 796,zdroj,PTT 120,VID 8 prijímač
162/2012
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
1 415,34 EUR
15.03.2013
Predmet: za rozšírenie kamerov.systému
012012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
74,59 EUR
23.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ
022012/44
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
84,84 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do škol.jedálne 2/2012
032012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
87,11 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakup.potraviny do ŠJ 03
2012
86/042012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
85,09 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ
105/ 052012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
89,53 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ 05/2012
123/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
92,76 EUR
14.03.2013
Predmet: za potraviny do školskej jedálne
170/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
88,37 EUR
15.03.2013
Predmet: za potaviny do ŠJ
188/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
86,59 EUR
15.03.2013
Predmet: potraviny do ŠJ
206/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
80,18 EUR
15.03.2013
Predmet: za potraviny do ŠJ
220/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
62,86 EUR
15.03.2013
Predmet: za potraviny do MS SJ
232013-012013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
70,24 EUR
30.04.2013
Predmet: za dodané potraviny do ŠJ
36/2013-022013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
66,30 EUR
30.04.2013
Predmet: za nakup. potraviny do ŠJ
50/032013/
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
63,35 EUR
03.05.2013
Predmet: za potraviny do ŠJ
69/042013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
76,16 EUR
22.07.2013
Predmet: za potraviny do škol.jedálne
90/52013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
88,24 EUR
22.07.2013
Predmet: za potraviny do ŠJ
104/062013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
74,15 EUR
21.08.2013
Predmet: za nakupené potrviny do ŠJ
140/092013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
69,88 EUR
22.08.2014
Predmet: za potreviny do ŠJ
160/13-102013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
80,17 EUR
22.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
175/13-112013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
72,72 EUR
25.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
188/13-122013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
58,27 EUR
25.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
20/14-012014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
68,57 EUR
26.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
31/14-022014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
66,26 EUR
26.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
47/14-032014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
63,61 EUR
26.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
63/14 042014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
52,33 EUR
27.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
82/14-052014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
56,10 EUR
27.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
90/14-062014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
58,01 EUR
27.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
135/14/092014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
73,62 EUR
23.10.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
149/2014/10/2014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
39,34 EUR
20.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
181/14/112014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
35,14 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
187/14/122014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
31,79 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do Šj
19/15-012015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
31,94 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
28/15-022015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
29,23 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
48/15 032015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
57,90 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
65/15 042015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
43,09 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
83/15 052015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
20,16 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
122/15/092015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
53,74 EUR
28.07.2016
Predmet: za potraviny do SJ
140/15/102015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
42,20 EUR
28.07.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
174/122015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
9,61 EUR
29.07.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
22/012016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
34,53 EUR
29.07.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
38/022016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
20,29 EUR
11.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
47/032016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
50,92 EUR
12.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
63/042016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
28,83 EUR
15.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
90/052016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
25,68 EUR
22.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
107/16/0252016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
22,02 EUR
04.11.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
732012
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
23.05.2012
Predmet: členský príspevok pre členov DHZ
22013
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
29.04.2013
Predmet: za členský príspevok
1/14-702014
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
25.08.2014
Predmet: členský príspevok DPO
1/15/071
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
21.08.2015
Predmet: členský príspevok DHZ
592013/201319
faktúra
INg. Drahoslava Dankaninová
42099161
360,00 EUR
03.05.2013
Predmet: za porojktové práce
19/2016014
faktúra
INg. Drahoslava Dankaninová
42099161
600,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za projekčné práce
119/ 2012023
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
480,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za overenie účtovnej závierky
149/13-2013045
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
480,00 EUR
22.08.2014
Predmet: za overenie účtovnej závierky
87/14-20140031
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
27.08.2014
Predmet: za overenie účtov. závierky
95/15 20150036
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za audit UZ
102/201641
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
23.08.2016
Predmet: za overenie individuálnej účtovnej závierky
15/82019
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
600,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie audítorských služieb
7/2020
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
650,00 EUR
14.10.2020
Predmet: poskytovanie audítorských služieb
11/2021
oznam
Ing.Agáta Molnárová
42105170
650,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poskytovanie audítorských služieb
6/2024
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
750,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
88/12100218
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
70,00 EUR
13.10.2021
Predmet: odchyt karantenizácia psov
131/15/00782015
faktúra
Eva Sándorová
43345077
50,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za servisné práce
98/652016
faktúra
Eva Sándorová
43345077
50,00 EUR
23.08.2016
Predmet: za toner do tlačiarne
176/14/09/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
2 506,26 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce
197/14 10/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
3 000,76 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce-prístrešok
97/ 162012
faktúra
Matuš
43574653
91,92 EUR
31.07.2012
Predmet: za piesok KD
199/2012
faktúra
Matuš
43574653
267,96 EUR
15.03.2013
Predmet: za štrk a doprava
143/140002
faktúra
Takács Vojtech
43783007
791,66 EUR
29.04.2015
Predmet: montáž ústredného kúrenia ZS