Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/13-0300521
faktúra
TIP TOP
10795936
16,45 EUR
25.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie
23/14-140018
faktúra
TIP TOP
10795936
13,20 EUR
26.08.2014
Predmet: za ovocie, zelenina do ŠJ
32/14-140051
faktúra
TIP TOP
10795936
13,02 EUR
26.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
51/14-140081
faktúra
TIP TOP
10795936
13,20 EUR
26.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
67/14-140105
faktúra
TIP TOP
10795936
14,10 EUR
27.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
89/14-140133
faktúra
TIP TOP
10795936
15,72 EUR
27.08.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
99/14-140152
faktúra
TIP TOP
10795936
16,87 EUR
27.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
138/14/140190
faktúra
TIP TOP
10795936
10,01 EUR
23.10.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
151/2014/140222
faktúra
TIP TOP
10795936
10,15 EUR
20.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
180/14140237
faktúra
TIP TOP
10795936
10,24 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
190/140270
faktúra
TIP TOP
10795936
10,41 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
20/15 15013
faktúra
TIP TOP
10795936
6,55 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
31/1515039
faktúra
TIP TOP
10795936
10,70 EUR
21.08.2015
Predmet: za zeleninu do ŠJ
53/15 15053
faktúra
TIP TOP
10795936
10,60 EUR
25.08.2015
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
69/15
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
25.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
84/15 15108
faktúra
TIP TOP
10795936
15,50 EUR
25.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
126/15/15160
faktúra
TIP TOP
10795936
12,20 EUR
28.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
144/15/15170
faktúra
TIP TOP
10795936
15,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
161/15205
faktúra
TIP TOP
10795936
13,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
177/15220
faktúra
TIP TOP
10795936
10,57 EUR
29.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
26/16015
faktúra
TIP TOP
10795936
12,32 EUR
29.07.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
39/16039
faktúra
TIP TOP
10795936
12,64 EUR
11.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
46/16064
faktúra
TIP TOP
10795936
14,08 EUR
12.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
67/2016
faktúra
TIP TOP
10795936
15,36 EUR
15.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
95/16118
faktúra
TIP TOP
10795936
8,18 EUR
22.08.2016
Predmet: za zeleninu do ŠJ
111/16148
faktúra
TIP TOP
10795936
13,95 EUR
04.11.2016
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
63/21030
faktúra
TIP TOP
10795936
9,76 EUR
12.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
83/21043
faktúra
TIP TOP
10795936
13,50 EUR
13.10.2021
Predmet: za zeleninu do ŠJ
200/2012
faktúra
PIATO KFT.
11369022242
1 569,81 EUR
15.03.2013
Predmet: za nakup.sedaciu súpravu
Z202026832_Z
oznam
Marián Šupa
11906022
33 570,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Drvič poháňaný spaľovacím motorom
120/ 7062012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
21 404,35 EUR
14.03.2013
Predmet: za vykonané práce " údržba odvodňovacích rigolov
134/2012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
217,30 EUR
15.03.2013
Predmet: za elektroinštalačný material
12036
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
96,00 EUR
23.05.2012
Predmet: za spracovanie reklamy v kalendári
120057/51
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
31.07.2012
Predmet: za časopis Régió
52/14-140065
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
26.08.2014
Predmet: za časopis Régió
8/15 150009
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
40,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za kalendár na r. 2015
72/15 150049
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
25.08.2015
Predmet: za časopis Régió
164/150092
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
40,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za kalendár
31/160083
faktúra
Lelespress- Ladislav Kopasz
14335255
77,70 EUR
29.07.2016
Predmet: za časopis " Régió"
ŠOP SR-Z/55/2024
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
1200308
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
28,80 EUR
31.07.2012
Predmet: za servisné práce- kopírov.stroj
81/1300635
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
131,76 EUR
22.07.2013
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
116/14/1400795
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
257,40 EUR
22.10.2014
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
1204594/68
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odmeny vyk.umelcom a výrobcom zvukov. záznamov
602013/1305141
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
03.05.2013
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazných záznamov za verený prenos prostredníctvom tech.zariadenia
42/14-1405058
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
26.08.2014
Predmet: odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových
záznamov
39/2015 1504689
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
24.08.2015
Predmet: odmeny výkonným umelcom
79/1612132
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
19.08.2016
Predmet: ročná odmena za užívanie verejného rozhlasu
17/2021-2102118
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
07.04.2021
Predmet: za prevádzku MR -odmena výkonným umelcom
452013-47130001
faktúra
Fond národného majetku SR
17333768
9,12 EUR
03.05.2013
Predmet: náklady súvisiace s prevodom vod. akcií
292013-20132084
faktúra
CONNECT- Zsolt. Marczibal
17644429
72,00 EUR
30.04.2013
Predmet: za tlačivá
32/21-20212227
faktúra
CONNECT- Zsolt. Marczibal
17644429
37,42 EUR
07.04.2021
Predmet: za kancelárske potreby
182/14/5160879
faktúra
Alfa Univesal Kft.
24144214
950,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vyhotovenie zvonice
20/42/012/73
oznam
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Dohoda o pomoci hmotnej núdzi
20/42/010/120
oznam
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Dohoda o pomoci hmotnej núdzi § 10
20/42/010/120 dodatok č.1 k zmluve
oznam
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Dohoda o pomoc v hmotnej núdzi
21/42/054/648
oznam
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
8 575,44 EUR
06.09.2021
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3-opatrenieč.1
21/42/054/650
oznam
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
5 044,38 EUR
06.09.2021
Predmet: dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3-opatrenieč.2
21/42/012/17
oznam
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dohoda o pomoci v hmotnej núdzi paragraf 12 ods.3 písmeno b ) bod 5
24/42/010/188
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Dohoda §10 zákona č.417/2013 Z.z.
115199 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
150 000,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV
128696 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
200 000,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Veľké Raškovce, Oborín-kanalizácia a ČOV
134447 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
180 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Veľké Raškovce,oborím- kanalizácia a ČOV
14472108U02
oznam
Environmentálny fond
30796491
150 000,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Raškovce
144727 08U03
oznam
Environmentálny fond
30796491
90 000,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce-Malá obecná kompostáreň
404/2014-IZ-40/V
oznam
Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a socialna inklúzia
30854687
644,00 EUR
29.04.2015
Predmet: IA ZaSI a poskytovateľ
N20160217001
oznam
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR c
30854687
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: výkon opatrovateľskej činnosti
N2016217001D02
oznam
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR c
30854687
0,00 EUR
12.01.2017
Predmet: dodatok k zmluve o spolupráci
I312041R64001
oznam
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR c
30854687
88 920,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Podpora opatrovateľskej služby v obci Veľké Raškovce
138/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za školské tlačivá
112/1132206941
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,67 EUR
18.01.2014
Predmet: za tlačivá do MŠ
119/14/1142207217
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,20 EUR
22.10.2014
Predmet: za tlačivá
107/15 1152206862
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,20 EUR
05.02.2016
Predmet: za tlačivá do MS
9/2162200336
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
29.07.2016
Predmet: za tlačivá do MŠ
110003770
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
139,26 EUR
31.07.2012
Predmet: za údržbu rýpadla
118/ 1200000981
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
190,02 EUR
31.07.2012
Predmet: za údržbu rýpadla
121/1300001272
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
56,10 EUR
09.05.2014
Predmet: za zatku do rýpadla
128/14/1400001526
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
304,62 EUR
22.10.2014
Predmet: za servisné práce
164/14/1400002361
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 768,42 EUR
21.08.2015
Predmet: za opravu rýpadla
165/14/1400002479
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 930,34 EUR
21.08.2015
Predmet: za náhradné diely Komatsu