Dokumenty:
zobraziť na stránke
156/15/7253496587
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
493,00 EUR
28.07.2016
Predmet: splátka plynu
179/7426219920
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 853,88 EUR
29.07.2016
Predmet: vyúčtovanie za plyn
180/7424219981
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
485,78 EUR
29.07.2016
Predmet: vyúčtovanie plynu MS
6/7248520842
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
855,00 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka plynu
7/7248520893
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
821,00 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka plynu
15/7218581953
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
829,00 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka plynu
16/7218582004
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
797,00 EUR
29.07.2016
Predmet: splátka plynu
32/7268527053
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
782,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za plyn
33/7268527104
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
751,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za plyn
58/7273533173
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
164,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
59/7273533224
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
158,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
69/6300063279
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
411,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
70/6300059618
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
428,00 EUR
16.08.2016
Predmet: splátka plynu
85/7268571922
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
69,00 EUR
19.08.2016
Predmet: splátka plynu
86/7268571983
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
67,00 EUR
22.08.2016
Predmet: splátka plynu
112/7303496337
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
64,00 EUR
04.11.2016
Predmet: splátka plynu
113/7303496386
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
61,00 EUR
04.11.2016
Predmet: splátka plynu
9/2021-8610383218
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
558,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
10/2021-8610383182
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
291,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
12/2021-8697518491
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
282,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
13/2021-8697518526
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
541,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
29/2021-8170768272
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
510,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
30/2021-8170768238
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
266,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
51/8765284586
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
279,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn ocú
52/8765284551
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
146,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn MŠ
65/8697596005
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
107,00 EUR
12.10.2021
Predmet: splátka plynu
66/8697595971
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
56,00 EUR
12.10.2021
Predmet: splátka plynu MŠ
79/8140865922
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
13.10.2021
Predmet: splátka plynu
80/8140865888
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
13.10.2021
Predmet: splátka plynu
22013
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
29.04.2013
Predmet: poplatok za služby egov
184/13-413225
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
25.08.2014
Predmet: služba eGov -zmluvy
2/15 414591
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
21.08.2015
Predmet: využívanie služieb e-gov
2/415321
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
29.07.2016
Predmet: poskytovanie služieb e-gov
1/2021
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za služby e-gov
167/13-21327590
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
8,40 EUR
25.08.2014
Predmet: za školské potreby
07/2017/SICT
oznam
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s.
35914921
0,00 EUR
17.01.2018
Predmet: darovacia zmluva-bezodplatný prevod vlastníckeho práva k perifernym zariadenia
103/20160836
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
30.08.2016
Predmet: kavalif. systémový certifikát HSM
1/2/2024
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov
1/2025
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
1/2025
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
922110241
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
129,12 EUR
23.05.2012
Predmet: za elektrickú energiu do domu smútku
231/2012
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
111,32 EUR
29.04.2013
Predmet: za elekt.energiu v dome smutku
8/14-425130268
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
136,02 EUR
25.08.2014
Predmet: za odber elekt. energie DS
194/14 425140289
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
236,21 EUR
21.08.2015
Predmet: elekt. energia v DS
181/425150344
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
254,27 EUR
29.07.2016
Predmet: za elektrickú energiu DS 2015
1530611
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
23.07.2012
Predmet: za spvcovanie hlásení o vzniku odpadu
65712
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
269,31 EUR
23.07.2012
Predmet: za vývoz smetí
315412/65
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,04 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 3/2012
76/410312
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
31.07.2012
Predmet: za vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu
77/ 2063/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,54 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz komun. odpadu 2/2012
78/4740/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 4/2012
102/591112
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kaomun.odpadu 5/2012
133/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
139/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
15.03.2013
Predmet: za vypracovanie hlásenia
147/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
266,48 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz odpadu
158/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
167/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,85 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
178/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
15.03.2013
Predmet: za spracovanie hláseni o vzniku odpadu
184/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,45 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
214/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,95 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
226/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,75 EUR
29.04.2013
Predmet: za vývoz TKO
132013-1610812
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
30.04.2013
Predmet: za vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu
212013-79913
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,43 EUR
30.04.2013
Predmet: vývoz smetí
34/2013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,95 EUR
30.04.2013
Predmet: za vývoz smetí
482013/310513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
03.05.2013
Predmet: za vývoz smetí 3/2013
64/406013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
22.07.2013
Predmet: za spracovanie hlásení
77/474313
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,55 EUR
22.07.2013
Predmet: za vývoz TKO 4/2013
85/588313
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,25 EUR
22.07.2013
Predmet: za vývoz smetí 5/2013
101/701713
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
21.08.2013
Predmet: za vývoz smetí
113/783613
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
18.01.2014
Predmet: za vypracovanie hlásenia
120/865013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,13 EUR
18.01.2014
Predmet: za vývoz smetí 7/2013
129/981913
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,85 EUR
09.05.2014
Predmet: za vývoz KO
146/13-1098513
faktúra
FURA
361211451
178,95 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
151/13-12015113
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
22.08.2014
Predmet: za vypracovanie hlásenia
158/13-1269513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
170/13-13937/13
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
25.08.2014
Predmet: za vývoz KO
193/13-1560813
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
267,22 EUR
25.08.2014
Predmet: za vývoz ko
16/14-66814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
17/14-1498213
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
26.08.2014
Predmet: za spracovanie hlásenia
27/14-227514
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO