organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Prístup do MOS 01/2024
510240473
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Prístup do MOS 06/2024
510240449
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
19,92 EUR
09.07.2024
Predmet: Poplachy 05/2024
510240448
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby NSG siete 5/2024 PP
510240447
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby NSG siete 5/2024 MP
510240374
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Prístup do MOS 05/2024
510240371
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
79,68 EUR
09.07.2024
Predmet: Poplachy 04/2024
510240330
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby NSG siete 4/2024 PP
510240329
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby NSG siete 4/2024 MP
510240253
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby NSG siete 3/2024 MP
510240252
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby NSG siete 3/2024 PP
510240242
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Prístup do MOS 04/2024
510240800
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 9/2024 MP
510240799
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 9/2024 PP
510240798
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Prístup do MOS 10/2024
510240701
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Prístup do MOS 09/2024
510240698
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 8/2024 PP
510240697
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 8/2024 PP
510240614
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 7/2024 MP
510240613
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 7/2024 PP
510240612
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Prístup do MOS 08/2024
510240560
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Prístup do MOS 07/2024
510240543
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 6/2024 PP
510240542
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby NSG siete 6/2024 MP
510241072
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 11/2024 MP
510241071
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 11/2024 PP
510241053
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prístup do MOS 12/2024
510240911
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prístup do MOS 11/2024
510240893
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
19,92 EUR
27.12.2024
Predmet: Poplachy 05/2024
510240892
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 10/2024 PP
510240891
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 10/2024 MP
100240010
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3 014,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2401055 Vám fakturujem prenájom priestorv v Mirbachovom paláci, dňa 18.03.2024, na 8 hodín a produkciu sprevodných programov na zabezpečenie konferencie s worshopmi Bratislavské kultúrne fórum:
100240025
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2402614 Vám fakturujem komentovanú prehliadku výstavy (Ne)plánovaná Bratislava v Mirbachovom paláci, dňa 27.06.2024 o 16.00 pre 20 osôb - zamestnancov magistrátu:
O/4/2025
objednávka
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
603481
120,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie vjazdu do Bratislavy - časť Staré mesto
O/87/2025
objednávka
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
603481
284,55 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie vjazdu do Bratislavy - časť Staré mesto
510250174
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 3/2025
510250166
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 PP
510250165
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 MP
510250099
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 2/2025
510250098
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 1/2025
510250083
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 1/2025 MP
510250082
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 1/2025 PP
510240204
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
604381
6,46 EUR
18.04.2024
Predmet: AdBlue - prev. kvapalina
510240203
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
604381
12,50 EUR
18.04.2024
Predmet: AdBlue - prev. kvapalina
510190116
faktúra
Židovské muzeum v Praze
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: admin.popl.za výpož.Rozlomená doba
27/2019
objednávka
Židovské muzeum v Prahe
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: Židovské muzeum v Prahe
O/326/2021
objednávka
Akademie výtvarných um?ní v Praze - Laborato? ALMA
60461446
38,75 EUR
28.10.2021
Predmet: Knihy - reštaurovanie
510210808
faktúra
Akademie výtvarních umění v Praze
60461446
32,13 EUR
17.01.2022
Predmet: reštaurátorské publikácie 2KS
38/2019
objednávka
Úrad verejného zdravotníctva
607223
220,00 EUR
16.04.2019
Predmet: meranie elektromagnetického pola
O/776/2024
objednávka
Finidr, s.r.o.
60778172
5 310,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tlač a výroba publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde II
O/121/2025
objednávka
Finidr, s.r.o.
60778172
5 310,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tlač a výroba publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde II
520250019
faktúra
FINIDR, s.r.o.
60778172
4 024,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Tlač - Kritické vydanie textov.... 400 ks
520250008
faktúra
FINIDR, s.r.o.
60778172
400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Skúška tlače - Kritické vydanie textov....
510150477
faktúra
Camara Jana, RNDr.
615202/6958
120,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Orange-vytv.diela-vzdel.umením
100150019
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
1 400,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/3 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci :
100160021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
2 600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/7 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci:
100170021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwen
62565974
2 600,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/6:
510150512
faktúra
Brachtl Ivo
631205/6696
300,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice-spolupr.pri výstave
O/217/2022
objednávka
SEZAM, s.r.o.
633194
137,59 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál k výstave Múzeum prízrakov
O/533/2023
objednávka
SEZAM, s.r.o.
633194
134,09 EUR
10.11.2023
Predmet: inštalačný materiál k výstave FOSSORA
O/443/2024
objednávka
Net Distribution s.r.o.
6398456
346,80 EUR
27.10.2024
Predmet: Obliečky na vankúše
510190255
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
32 538,00 EUR
08.10.2019
Predmet: prenájom displejov / Krén
510200055
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
8 135,00 EUR
03.04.2020
Predmet: prenájom techniky Kren
510140010
faktúra
Vavrová Katarína
6458236620
2 544,00 EUR
22.05.2014
Predmet: kom.zmluva 128/2013/001
510210683
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
330,00 EUR
22.10.2021
Predmet: architektonické riešenie Sudek v GMB
O/440/2021
objednávka
Zbyn?k Baladrán
64755169
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Architektúra výstavy Sudek v MP
520220029
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
300,00 EUR
13.05.2022
Predmet: kocep.výstavy Múzeum prízrakov
O/229/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Autorský honorár k výstave Múzeum prízrakov
O/299/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo - kuratorsky vyklad (Muzeum prizrakov)
O/381/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Kurátorské a inštalačné práce k výstave Múzeum prízrakov
520220057
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: prednáška Muz.prízrakov 18.5.2022
520220062
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: kurát., inštalač., demonž.práce Múzeum prízrakov
O/683/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
22.11.2022
Predmet: deinštalácia výstavy Múzeum prízrakov
520220099
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Deinštačné práce Múzeum Prízrakov
520220117
faktúra
Marek Nedelka
6528414
1 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Graf.práce J. Chalupecký
O/810/2022
objednávka
MgA. Marek Nedelka
6528414
1 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: grafické práce na výstave Svety J. Chalupeckého
510120446
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
94,40 EUR
19.02.2013
Predmet: ZP ŠF BA 407GK
510130010
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
378,41 EUR
19.02.2013
Predmet: havar.poist.BA -716VA
510130013
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
19.02.2013
Predmet: poistné 2013-BA716VA
510130085
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
190,10 EUR
21.05.2013
Predmet: havar.poist,BA-407GK