obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
261/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
93,10 EUR
28.09.2020
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
279/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
221,72 EUR
07.10.2020
Predmet: Materiál na údržbu - plech
292/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
85,22 EUR
12.10.2020
Predmet: Materiál na údržbu - Dom smútku. Aktivačná činnosť
323/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
71,50 EUR
16.11.2020
Predmet: Materiál - testovanie COVID
387/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
22,32 EUR
25.01.2021
Predmet: Materiál na údržbu WC - klub
108/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
54,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Hrable, lopata - AČ,BD
127/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
31,90 EUR
19.05.2021
Predmet: Lopaty AČ
195/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
76,10 EUR
04.08.2021
Predmet: Materiál na údržbu ELZET
221/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
106,16 EUR
30.08.2021
Predmet: Materiál na údržbu OcÚ +MŠ
222/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
58,25 EUR
30.08.2021
Predmet: Farba, štetce, rukavice
262/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
283,69 EUR
05.10.2021
Predmet: Riedidlo, farba - zábradlie
273/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
349,73 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu hasič. budovy
274/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
96,54 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu
311/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
446,69 EUR
21.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu cesty
312/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
198,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Materiál na fasádu ELZET
368/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
138,07 EUR
05.01.2022
Predmet: Materiál na údržbu BD
405/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
42,60 EUR
05.01.2022
Predmet: Soľ posypová
65/2022
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
87,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Metly AČ, mater. - klub
117/2022
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
72,07 EUR
17.05.2022
Predmet: materiál na údržbu ŠK, klub
150/2022
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
207,47 EUR
06.06.2022
Predmet: materiál na údržbu- klub, cintorín, ŠK
217/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
803,80 EUR
26.09.2022
Predmet: Mater.na údržbu klub,BD
227/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Záhrad.dlažba-MŠ(slnečník
263/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
484,78 EUR
26.09.2022
Predmet: Mater.údržba klub
301/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
191,69 EUR
26.09.2022
Predmet: Mat.na údržbu klubu
381/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
42,33 EUR
10.11.2022
Predmet: Materiál-BD
407/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
49,80 EUR
16.12.2022
Predmet: Štrk (ohrada sochy P.M.)
42/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
76,64 EUR
05.04.2023
Predmet: ND na údržbu BD,MŠ,hasič.
129/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
155,87 EUR
18.05.2023
Predmet: Materiál na údržbu KD,MŠ
149/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
141,90 EUR
18.05.2023
Predmet: Materiál na údržbu
211/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
109,53 EUR
21.07.2023
Predmet: Materiál na údržbu BD,ŠK
256/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
74,44 EUR
31.08.2023
Predmet: Náradie AČ §54
316/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
579,36 EUR
31.10.2023
Predmet: Materiál-MŠ,cintorín
390/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
183,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Mater. na údržbu BD,ČOV
435/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
89,50 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater. na údržbu
15/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
71,92 EUR
20.02.2024
Predmet: Mater.na údržbu MR
50/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
80,32 EUR
02.06.2024
Predmet: Mater. na údržbu cintorín
98/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
104,24 EUR
02.06.2024
Predmet: Mater.na údržbu-cint.,ihr
125/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
49,94 EUR
12.06.2024
Predmet: Materiál na údržbu
171/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
64,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Materiál na údržbu
233/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
31,20 EUR
26.08.2024
Predmet: Piesok+štrk-pieskoviskoŠK
237/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
80,68 EUR
26.08.2024
Predmet: Mater. cintorín,MŠ,AČ
357/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
73,35 EUR
29.11.2024
Predmet: Mater. na údržbu MŠ,KD,AČ
393/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
77,89 EUR
16.01.2025
Predmet: Materiál na údržbu MŠ, BD
19/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
106,23 EUR
21.02.2025
Predmet: Materiál na údržbu KD-knižnica
57/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
103,45 EUR
16.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu
92/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
160,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu krojovne
20140027
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
458605654
87,53 EUR
25.03.2014
Predmet: PVC rúry
1/ZoD/2016
zmluva
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
166 316,64 EUR
25.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela "Zateplenie kultúrneho domu"
294/2016
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
612,00 EUR
31.01.2017
Predmet: oprava strechy KD
113/2017
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
3 007,80 EUR
12.07.2017
Predmet: údržba KD
128/2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
20,80 EUR
20.06.2016
Predmet: toner do tlačiarne
158/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
33,86 EUR
12.07.2017
Predmet: toner
35/2018
faktúra
Sof-Tech, s.r.o.
45917272
65,48 EUR
10.04.2018
Predmet: tonery do tlačiarne
62/2019
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
75,91 EUR
18.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
59/2020
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
33,48 EUR
02.04.2020
Predmet: Tonery
244/2020
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
82,74 EUR
04.09.2020
Predmet: Tonery
172/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
197,77 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál - plech
20170017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
1 200,00 EUR
24.10.2017
Predmet: vchodové plastové dvere - MŠ
325/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
602,63 EUR
24.01.2018
Predmet: plastové dvere MŠ
251/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
8 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: záloha na dvere - Dom smútku
345/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
7 309,34 EUR
20.11.2018
Predmet: plastové dvere, domurovanie, výmena podbitia, nástrek strechy
148/2018-8
zmluva
Róbert Káčer
45938296
1 350,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva - za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ
33/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
30,28 EUR
18.02.2019
Predmet: Minerálna voda
64/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
216,61 EUR
18.03.2019
Predmet: Občerstvenie fašiangy + karneval
280/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,22 EUR
27.09.2019
Predmet: Tovar- Spievam,spievaš,spievame
358/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
36,07 EUR
03.12.2019
Predmet: Kultúrna akcia Mikuláš - sladkosti
379/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
49,82 EUR
11.12.2019
Predmet: Mikuláš - balíčky
28/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
16,85 EUR
18.02.2020
Predmet: Džúsik - ,,Detský karneval"
49/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
43,74 EUR
21.02.2020
Predmet: Muffiny - detský karneval
63/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
217,55 EUR
02.04.2020
Predmet: Tovar na ,,Fašiang, karneval"
291/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
37,51 EUR
12.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
285/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
799,08 EUR
06.10.2021
Predmet: Pivný set (stôl+lavica)
286/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,39 EUR
06.10.2021
Predmet: Tovar na ,,Spievam,spievaš,spievame"
393/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
197,92 EUR
05.01.2022
Predmet: Mikulášske balíčky
58/2022
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
40,57 EUR
06.05.2022
Predmet: Sladkosti - Fašiang MŠ
130687
faktúra
SPORTIKA SK,s.r.o.
46061703
544,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dresy + taška na dresy
314/2018
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
20.11.2018
Predmet: normy pre školské stravovanie
13010033
faktúra
BARTFAY, s.r.o.
46131825
1 759,68 EUR
28.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia oporného múru
75/2025
faktúra
Shelby co., s.r.o.
462286543
80,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Divadel.predstavenie pre deti MŠ
100/2021
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
2 450,00 EUR
04.05.2021
Predmet: TOTO vitamín C+Zinok+D3