obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4208
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2430445
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
30.06.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 22.05.2023 - 18.06.2023
2441462
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
27.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023-16.07.2023
2451132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
22.08.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie17.07.-13.08.2023
2470005
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
16.10.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 11.09.2023 - 8.10.2023
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
20.11.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 09.10.2023 - 5.11.2023
2490739
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
53,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Nájom rohoží na obdobie 06.11.2023 - 03.12.2023
2501151
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
38,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023 - 31.12.2023
DF2024/30
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom rohoží OÚ
2521979
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
04.03.2024
Predmet: Prenájom rohoží OÚ
2532409
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
03.04.2024
Predmet: Prenájom rohoží obecný úrad 26.02.2024 - 24.03.2024
2553162
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
04.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží 22.04.2024 - 19.05.2024
2563499
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
27.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
41,11 EUR
30.07.2024
Predmet: Prenájom rohoží
2583756
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
16.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží 15.07.2024 - 11.08.2024
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
19.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží OÚ
2604257
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
22.10.2024
Predmet: Prenájom rohoží 9.9.2024 - 6.10.2024
2614358
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
11.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží 7.10.2024-3.11.2024
2624730
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
61,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Prenájom rohoží 4.11 - 01.12.2024
2635091
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
43,96 EUR
15.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OU 2.12.2024 - 29.12.2024
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
63,15 EUR
07.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OÚ 30.12.2024 - 26.01.2025
2655792
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
63,15 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OÚ 27.1.2025 - 23.2.2025
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
63,15 EUR
07.04.2025
Predmet: Prenájom rohoží OÚ 24.2.-23.3.2025
2676379
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
63,15 EUR
15.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OÚ 24.3.2025 - 20.4.2025
2686586
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
63,15 EUR
29.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 21.4.2025 - 18.05.2025
2016180279
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
35751291
186,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Modul Pečať Rozvoja obcí a miest 2015
2017180063
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
35751291
186,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Preddavok na modul Pečať rozvoja obcí a miest 2016
7600900757
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
33,89 EUR
23.02.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
1781888416
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
101,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7601859060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,18 EUR
07.03.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
1782812292
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
90,31 EUR
08.03.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7602820834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,48 EUR
06.04.2016
Predmet: Telefónne hovory/mobil
2783736527
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
81,88 EUR
07.04.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7603780503
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,22 EUR
04.05.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8784665608
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,63 EUR
06.05.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7604743377
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,40 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
7785593725
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,40 EUR
07.06.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7605700554
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,06 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
2786525890
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
78,32 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7606660458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.08.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
4787454652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,85 EUR
09.08.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7607621261
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,64 EUR
06.09.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
4788384855
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
75,66 EUR
07.09.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
6789315931
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,19 EUR
06.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7609556221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,28 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
9790250800
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,76 EUR
07.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7610525834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,49 EUR
05.12.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
4791184420
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,66 EUR
07.12.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7611497309
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,91 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
4792131104
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,80 EUR
09.01.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3412467780
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,96 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8793084919
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3413438553
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,63 EUR
07.03.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
0794049195
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,86 EUR
08.03.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3414419129
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,84 EUR
06.04.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
4795019474
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,32 EUR
07.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3415393480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,52 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
4795995433
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,39 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby pevnej siete
0796972497
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,59 EUR
05.06.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3416362647
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,58 EUR
06.06.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2797954694
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,28 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3417355565
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
3418323539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,23 EUR
07.08.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
5798940343
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,06 EUR
08.08.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3419289773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,81 EUR
05.09.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
3799926447
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.09.2017
Predmet: Služby pevnej siete
5100927473
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,27 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
0100965674
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,11 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8102827925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
5102790653
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,57 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8104675807
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,51 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
9104714341
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8200038658
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8200077314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8201992163
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,32 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8202032628
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,97 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8204003652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,38 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8203963066
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8205949189
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8205989360
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,16 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete