organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7070
Dokumenty:
zobraziť na stránke
191/2021
faktúra
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
29.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor pre deti z prípravných tried.
85/2024
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Detský záhradný piknik stôl s lavičkami a slnečníkom 4x
179/2024
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Detské záhradné piknikové stoly s lavičkami a slnečníkmi pre deti MŠ
74/2021
objednávka
Detskýeshop s.r.o.
04345436
675,36 EUR
21.11.2021
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
172/2021
faktúra
Detskyeshop s.r.o.
04345436
671,58 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup školských potrieb pre 5-6 ročné deti (peračník a kufrík) v počte 42 ks.
87/2024
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
111,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Paplóny a vankúše pre deti MŠ
187/2024
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
101,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Paplóny a vankúše pre deti MŠ (10 ks)
28/2024
objednávka
Škokolka s.r.o.
04852117
836,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Interaktívne divadelné balíčky s kostýmami pre deti MŠ - 4 ks
57/2024
faktúra
Škokolka s.r.o.
04852117
836,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Interaktívne divadelné balíčky s kostýmami 4 ks pre deti navštevujúce PPV
52/2019
objednávka
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
17.07.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov Elektrolux
118/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
25.07.2019
Predmet: Ostrá faktúra za vrecká do vysávačov
85/2021
objednávka
BUILDEX GROUP, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup vyvýšených záhonov do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
192/2021
faktúra
Buildex group, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Vyvýšený záhon pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
78/2019
objednávka
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodické pomôcky 2 ks
167/2019
faktúra
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodická pomôcka 2 ks
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
221/2017
faktúra
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením vo WC 1 tr.
70/2018
objednávka
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Prečistenie odtoku vrátane dopravy
157/2018
faktúra
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Čistenie odtoku vysokotlakovým zariadením
31/2019
objednávka
Tibor Illéš
10686258
40,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Prečistenie odtoku vo výlevke
173/2019
faktúra
Tibor Illéš
10686258
40,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Prečistenie kanalizácie v kuchyni MŠ
15/2019
objednávka
BaS PROJEKT
10691049
504,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
51/2019
faktúra
Ing.Kusková Mariana - BAS/Projekt
10691049
504,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
21/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
46/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
88/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
171/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
16/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
44/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
73/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
28.09.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
150/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
88/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia v priestoroch MŠ
194/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia
11/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov materskej školy
41/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
71/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
156/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia v MŠ
17/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Deratizácia v priestoroch MŠ na základe oznámenia mesta Košice zo dňa 19.03.2021.
52/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ Palárikova 22 na základe nariadenia RÚVZ v KE - celoplošná deratizácia.
67/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Deratizácia MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach v období 15.10.2021-15.11.2021
157/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonaná deratizácia priestorov MŠ podľa nariadenia RÚVZ - celoplošná deratizácia 11/2021
20/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe oznámenia mesta Košice zo dňa 14.03.2022
72/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ zo dňa 20.09.2022
155/2022
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Deratizácia 10/2022
09/2023
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe oznámenia RÚVZ zo dňa 09.03.2023
36/2023
faktúra
Dušan Szabó AQUA-VIVA
10787186
35,00 EUR
08.06.2023
Predmet: AQUA-VIVA - Deratizácia 4/2023
54/2023
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ o celoplošnej deratizácii.
128/2023
faktúra
Dušan Szabó AQUA-VIVA
10787186
35,00 EUR
05.12.2023
Predmet: AQUA-VIVA - Deratizácia 10/2023
14/2024
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 05.03.2024.
38/2024
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 05.03.2024
55/2024
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ zo dňa 19.09.2024
128/2024
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Deratizácia priestorov a areálu MŠ podľa nariadenia RÚVZ v Košiciach
10/2025
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ
40/2025
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ v Košiciach
29/2020
objednávka
Peter Skubák - AD REM, Distribučná agentúra AD REM
11782889
270,94 EUR
15.06.2020
Predmet: Prázdniny s opicou Škoricou pre predškolákov 38 ks
71/2020
faktúra
Peter Skubák - AD REM, Distribučná agentúra AD REM
11782889
270,94 EUR
16.06.2020
Predmet: Knihy - Prázdniny s opicou Škoricou
SF 01/2021
objednávka
Peter Šesták - KANPEX
11891581
190,08 EUR
05.02.2021
Predmet: Respirátory pre zamestnancov
SF 01/2021
faktúra
Peter Šesták - KANPEX
11891581
190,08 EUR
18.02.2021
Predmet: Respirátor FFP2 pre zamestnancov MŠ.
206/2020
faktúra
White Crystal Kft.
13-09-148323
410,40 EUR
22.12.2020
Predmet: Peračníky pre predškolákov 45 ks
142/2018
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
241,87 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla 2.tr. EP
13/2019
objednávka
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14 287 315
41,20 EUR
15.03.2019
Predmet: Zástava 2 ks, SR a EÚ
40/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14 287 315
41,20 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodávka zástavy SR a vlajky EÚ
82/2018
objednávka
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
148,80 EUR
25.09.2018
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
185/2018
faktúra
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
164,60 EUR
19.10.2018
Predmet: Dodanie a kalibrácia meradiel v ŠJ
58/2019
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
08.08.2019
Predmet: Kosba trávy v areále MŠ vrátane odvozu trávy
158/2019
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy
16/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
18.05.2020
Predmet: Kosba, hrabanie a odvoz trávy v areále MŠ
70/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
16.06.2020
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz trávy v areále MŠ Palárikova
46/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
04.08.2021
Predmet: Objednávka kosby trávy v areály MŠ vrátane hrabania a odvozu trávy. 2900 m2.
130/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
28.09.2021
Predmet: Kosenie areálu školského dvora MŠ, zber a odvoz trávy.
48/2022
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
174,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Kosenie, zber a odvoz trávy na školskom dvore MŠ
122/2022
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
174,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Kosenie, hrabanie a odvoz trávy na školskom dvore MŠ
12/2023
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
482,40 EUR
04.05.2023
Predmet: Objednávka na výrub stromu v objekte MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
65/2023
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
17078202
592,85 EUR
07.07.2023
Predmet: SMSZ-výrub drevín v areáli MŠ
34/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 006,32 EUR
16.07.2024
Predmet: Výrub a ošetrenie drevín v areáli MŠ
36/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
208,80 EUR
25.07.2024
Predmet: Kosba trávy v areáli materskej školy vrátane hrabania a odvozu trávy (2900 m²)
96/2024
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
208,80 EUR
03.09.2024
Predmet: Kosba trávy v areáli MŠ vrátane hrabania a odvozu trávy
129/2024
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 006,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Výrub a ošetrenie drevín v areáli MŠ
01/2025
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
277,37 EUR
31.01.2025
Predmet: Ošetrenie bezpečnostným rezom 1 ks dreviny borovica lesná, poškodenej snehovou kalamitou v areáli MŠ
08/2025
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
277,37 EUR
20.02.2025
Predmet: Orez 1 ks dreviny (borovica lesná) poškodenej snehovou kalamitou v areáli MŠ