obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
051/2019
objednávka
Lebo medveď
52149315
163,90 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Učebne pomôcky
068/2020
objednávka
Archgrup sk s. r. o.
52150356
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie na detské
ihrisko.
237/2021
faktúra
Archgrup sk s. r. o.
52150356
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Projekt ihrisko
267/2019
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
158,93 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky
028/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
120,10 EUR
29.01.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
068/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
296,95 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
101/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
248,89 EUR
30.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
102/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
251,59 EUR
30.03.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
370/2021
faktúra
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
252,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
152/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
252,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás antibakteriálne gély a obrúsky.
189/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
461/2021
faktúra
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Respirátory
135/2021
objednávka
OTEC & SYN s. r. o.
52272842
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u vás odpadkové koše 2 ks LITAVA - MJ01 výška 80 cm objem 651.
355/2019
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Vlajky a zástavy
146/2019
objednávka
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vlajky
020/2020
objednávka
JUDr. Danica Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Seminár ZŠ
024/2022
zmluva
RENDERTEAM, s.r.o.
52621537
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Mandátna zmluva
027/2022
objednávka
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás komunitný sociálny plán obce.
101/2022
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o
52708314
115,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Komunitný plán sociálnych služieb obce
015/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ
036/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Peletky ZŠ
053/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
113/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Peletky ZŠ
164/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o
52993817
2 589,41 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás peletky.
400/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 589,41 EUR
11.12.2021
Predmet: Peletky ZŠ
003/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
022/2022
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
27.01.2022
Predmet: Smrekové pelety A 1 ENplus pre ZŠ
022/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky
090/2022
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
12.05.2022
Predmet: Peletky do kotla ZŠ
040/2022
objednávka
MiŠe Trans, s.r.o.
53059468
252,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás štrk.
126/2022
faktúra
MiŠe Trans, s.r.o.
53059468
252,00 EUR
12.05.2022
Predmet: štrk pre ZŠ.
084/2021
faktúra
pre Vás, s. r. o.
53123727
195,72 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia na ruky
041/2021
objednávka
pre Vás, s. r. o.
53123727
195,72 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu.
382/2021
faktúra
Pre Vás s.r.o
53123727
181,50 EUR
02.11.2021
Predmet: Antigenové testy
177/2021
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 402,55 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky.
437/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 402,55 EUR
11.12.2021
Predmet: Školské pomôcky MŠ
494/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
86,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Didaktické pomôcky MŠ
002/2022
objednávka
FIBOZ s.r.o.
54005205
0,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prehliadku kotolne v ZŠ,vypracovanie prevadzkových predpisov pre kotolňu
035/2022
faktúra
FIBOZ s.r.o.
54005205
345,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Prehliadka nizkotlakovej
kotolne. vypracovanie prevadzkového poriadku, školenie kuriča.
028/2022
objednávka
EQS, s. r. o.
54019630
270,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a kontrolu zvonov
102/2022
faktúra
EQS, s. r. o.
54019630
270,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Kontrola a servis zvonov
343/2020
faktúra
ZMOS
584614
204,51 EUR
05.12.2020
Predmet: Členské
430/2021
faktúra
ZMOS
584614
214,08 EUR
11.12.2021
Predmet: Členské ZMOS
06/2013
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2014
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
030/2019
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
09.07.2019
Predmet: DODATOK č.1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
071/2021
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
016/2022
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
277/2021
faktúra
EKOTEC s.r.o
687022
153,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Kontrola ihriska
290/2021
faktúra
EKOTEC s.r.o
687022
193,20 EUR
01.09.2021
Predmet: Kontrola ihriska ZŠ
008/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
197,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 19012019
Spracovanie miezd
009/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
758,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 107012019
Vložné 1/19
022/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
35,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 149012019
Vložné poplatky
060/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
152,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19022019
Spracovanie miezd
072/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
153,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19032019
Spracovanie miezd
089/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
43,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 83042019
Spracovanie miezd voľby
104/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
192,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19042019
Spracovanie miezd
125/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
167,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 19052019
Spracovanie miezd
151/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
29,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 83062019
Spracovanie miezd voľby
173/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
182,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 19062019
Spracovanie miezd
185/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
1 505,56 EUR
01.08.2019
Predmet: 108072019
Vložné 2/19
194/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
198,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19072019
Spracovanie miezd
215/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
163,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
245/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
167,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
290/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
211,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
321/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
171,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd
350/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
166,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
003/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 162,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vložné 1/20
024/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
206,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
065/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
161,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Spracovanie miezd
081/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
27,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd voľby
082/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
170,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd
121/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
220,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
157/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
150,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
184/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Spracovanie miezd
209/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
190,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Spracovanie miezd
210/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
250,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné stavebné 1/20
211/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 096,53 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné 2/20
240/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd
265/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
205,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd