Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240588
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
2 458,44 EUR
06.08.2024
Predmet: odber a zhodnocovanie odpadu
820240698
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
259,56 EUR
03.09.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820240763
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
276,66 EUR
09.10.2024
Predmet: zemina a kamenivo
820240844
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
671,76 EUR
08.11.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820240935
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
124,92 EUR
03.12.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820241049
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
624,48 EUR
10.01.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
010/2025
zmluva
TJR s.r.o.
52134091
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Úprava práv a povinností pri odbere a zhodnocovaní odpadu.
820250149
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
1 872,55 EUR
05.03.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250252
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
924,47 EUR
04.04.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250323
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
937,26 EUR
07.05.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250394
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
1 457,80 EUR
04.06.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
11/2023
objednávka
Mário Jadroň
52247708
1 200,00 EUR
25.01.2023
Predmet: výkopové práce
820230111
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 200,00 EUR
02.02.2023
Predmet: za výkopové práce
820240921
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 300,00 EUR
08.11.2024
Predmet: výkopové práce
545/2024
objednávka
Mário Jadroň
52247708
260,00 EUR
11.11.2024
Predmet: výkopové a stavebné práce na vodovodnej prípojke
820240967
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 080,00 EUR
03.12.2024
Predmet: výkopové práce
820240992
faktúra
Mário Jadroň
52247708
2 760,00 EUR
03.12.2024
Predmet: výkopové práce
820241056
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 300,00 EUR
10.01.2025
Predmet: výkopové práce
102/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
8 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
119/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
9 700,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
820240345
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
9 700,00 EUR
09.05.2024
Predmet: výkopové-montážne práce, Pod Jasenie
820240350
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
8 000,00 EUR
09.05.2024
Predmet: zhotovenie kanalizačného a dažďového potrubia
300/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
24.06.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
820240557
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: výkopové-montážne práce, IA-IBV Stankovany
703/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
21.01.2025
Predmet: výkopové práce - Ružomberok,K.Sidora
820250005
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
06.02.2025
Predmet: výkopové práce
820230948
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.12.2023
Predmet: reprezentačné, káva
820231103
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.01.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820240091
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
05.02.2024
Predmet: reprezentačné, káva
27/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
50,00 EUR
27.02.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240209
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
05.03.2024
Predmet: reprezentačné
83/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
18.03.2024
Predmet: reprezentačné - káva
148/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240300
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné, káva
209/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
13.05.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240462
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
06.06.2024
Predmet: reprezentačné
303/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
24.06.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240518
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
03.07.2024
Predmet: reprezentačné
326/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
12.07.2024
Predmet: reprezentačné - káva
370/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
02.08.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240614
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820240664
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné
437/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.09.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240764
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
09.10.2024
Predmet: reprezentačné
506/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.10.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240881
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
08.11.2024
Predmet: reprezentačné
575/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
11.11.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240962
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
03.12.2024
Predmet: reprezentačné
820241116
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
10.01.2025
Predmet: reprezentačné
14/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
80,00 EUR
21.01.2025
Predmet: reprezentačné - káva
698/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
21.01.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250010
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
95,20 EUR
06.02.2025
Predmet: reprezentačné
820250167
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
71,40 EUR
05.03.2025
Predmet: reprezentačné
110/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
58/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250256
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.04.2025
Predmet: reprezentačné
162/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
15.04.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250326
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
07.05.2025
Predmet: reprezentačné
214/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
23.05.2025
Predmet: reprezentačné - káva
820250435
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.06.2025
Predmet: reprezentačné
551/2022
objednávka
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
21.12.2022
Predmet: kalibrácia Alcotest 6000
820221073
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kalibrácia
275/2023
objednávka
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
100,00 EUR
03.07.2023
Predmet: kalibrácia Alcotest 6000
820230573
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
103,00 EUR
03.07.2023
Predmet: kalibrácia
49/2024
objednávka
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
102,00 EUR
27.02.2024
Predmet: kalibrácia Alcotest 6000
820240193
faktúra
KALIBROVANIE S.R.O.
52355764
102,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Kalibrácia Dräger Alcotest 6000 s
35/24/Rk/R
zmluva
Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok
52394930
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240523
faktúra
Športový klub bežeckého lyžova
52394930
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
38/24/Rk/R
zmluva
OZ OCR Ružomberok
52395863
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240544
faktúra
OZ OCR Ružomberok
52395863
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
477/2022
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vypracovanie projektovej dukumentácie
820221055
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vypracovanie PD pre DSP a RP stavby
75/2023
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 050,00 EUR
21.03.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dukumentácie
138/2023
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
780,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820230352
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 050,00 EUR
02.05.2023
Predmet: projektová dokumentácia pre DSP a RP stavby
547/2023
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
950,00 EUR
27.11.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820231022
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
780,00 EUR
04.12.2023
Predmet: PD Švošov, ul. Staničná
160/2024
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
600,00 EUR
23.04.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820240395
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
600,00 EUR
09.05.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
224/2024
objednávka
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
40,00 EUR
11.06.2024
Predmet: vypracovanie projektu dopravného značenia