Dokumenty:
zobraziť na stránke
208/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
78,00 EUR
13.05.2024
Predmet: zváranie komponentu separátora-ČS 3 Ľubochňa
820240400
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
212,40 EUR
06.06.2024
Predmet: zváranie šneky dehydrátora - ČOV L. Osada
820240408
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
93,60 EUR
06.06.2024
Predmet: oprava ČS 3 Ľubochňa - zváranie
820240464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
140,40 EUR
06.06.2024
Predmet: výroba 2ks nerezových objímok
820240474
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
676,00 EUR
06.06.2024
Predmet: výroba, dodávka a montáž nerez. poroštu
234/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
676,00 EUR
11.06.2024
Predmet: výroba,dodávka,montáž paroroštov-ČOV L.Teplá
240/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
117,00 EUR
11.06.2024
Predmet: výroba nerezových objímok
292/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
148,00 EUR
24.06.2024
Predmet: vypuzdrovanie ložiska čerpadla-ČSK 3 Ľubochňa
820240555
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
177,60 EUR
03.07.2024
Predmet: vypuzdrovanie ložiska na čerpadle KSB-ČSK 3
331/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
202,00 EUR
12.07.2024
Predmet: vypuzdrovanie ložiska čerpadla-ČSK 3 Ľubochňa
336/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
87,00 EUR
12.07.2024
Predmet: oprava separátora-ČS 3 Ľubochňa
820240581
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
87,00 EUR
06.08.2024
Predmet: oprava separátora ČS3 Ľubochňa
820240607
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
242,40 EUR
06.08.2024
Predmet: výroba oceľového poklopu
405/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
75,00 EUR
26.08.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
820240735
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
90,00 EUR
03.09.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
820240747
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
90,00 EUR
03.09.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
419/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
75,00 EUR
11.09.2024
Predmet: výroba a dodávka nerezovej platne
659/2024
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
672,00 EUR
18.12.2024
Predmet: výroba a dodávka konzoly
820241057
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
806,40 EUR
10.01.2025
Predmet: výroba a dodávka konzoly na ČOV L. Teplá
12.25
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
96,00 EUR
21.01.2025
Predmet: zváranie hriadela miešadla
820250007
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
118,08 EUR
06.02.2025
Predmet: oprava a úprava osky miešadla ČOV Rojkov
108/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-výroba a dodávka
820250266
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
369,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výroba vodiacej nerezovej trubky
175/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
48,00 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava lemového krúžku
820250436
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
59,04 EUR
04.06.2025
Predmet: výroba a dodávka nerez. lemového krúžku ČOV
820250464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
68,88 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava a úprava plaváku cisterny
239/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
56,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava,úprava plaváku cisterny CAS-havarijný stav
820231030
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
04.12.2023
Predmet: havarijné poistenie KODIAQ
820231031
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
118,32 EUR
04.12.2023
Predmet: PZP KODIAQ
9661000815
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
18.12.2023
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
9661000814
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
118,32 EUR
18.12.2023
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
9661000766
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
03.01.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
820231127
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
04.01.2024
Predmet: PZP rok 2024
820240015
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
-493,32 EUR
05.02.2024
Predmet: nespotrebované poistné
9661000765
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
05.02.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
820240130
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
1 047,44 EUR
05.03.2024
Predmet: Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila
820240141
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
30,51 EUR
05.03.2024
Predmet: PZP UNIQA
820240201
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
196,34 EUR
05.03.2024
Predmet: PZP Auto Voľnosť
820240202
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
3 094,98 EUR
05.03.2024
Predmet: Auto § Voľnosť KASKO Havarijné PV
820240285
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
731,58 EUR
08.04.2024
Predmet: poistné, havarijné poistenie vozidiel
820240317
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
286,60 EUR
09.05.2024
Predmet: Auto Voľnosť PZP, IVECO
820240372
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
-936,88 EUR
09.05.2024
Predmet: nespotrebované poistné, KODIAQ
PZ č. 9107053393
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
22.05.2024
Predmet: Poistenie majetku VSR, a.s.
820240459
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
12 830,44 EUR
06.06.2024
Predmet: ročné poistné na krytie rizika
820240624
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
292,06 EUR
06.08.2024
Predmet: úhrada poistného , HPV
820240677
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
-191,04 EUR
03.09.2024
Predmet: nespotrebované poistné
820240773
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
423,72 EUR
09.10.2024
Predmet: Auto Voľnosť KASKO
820240965
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 849,74 EUR
03.12.2024
Predmet: havarijné poistenie vozidiel rok 2025
820240990
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
-230,75 EUR
03.12.2024
Predmet: nespotrebované poistné RK623BC
Dodatok č.1
dodatok
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
15 310,39 EUR
04.12.2024
Predmet: Poistenie majetku VSR, a.s.
820241035
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
15 310,39 EUR
10.01.2025
Predmet: ročné poistné na krytie rizík
820241090
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
5 684,88 EUR
10.01.2025
Predmet: Auto Volnosť PZP
820250133
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
826,65 EUR
06.02.2025
Predmet: poistné na krytie rizika
820250186
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
222,10 EUR
05.03.2025
Predmet: PZP
620230367
faktúra
Orion Partners, s. r. o.
53888944
1,00 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
020/2023
zmluva
ODEKO RK-Hríby, s.r.o.
53916697
0,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Úprava vzájomných vzťahov účastníkov Dohody súvisiacich s umiestnením stavby "Rozšírenie VV a VK v k. ú. Ružomberok v cestnom telese cesty I. triedy I/59.
202410009
faktúra
Use Your Talents s. r. o.
54104424
420,96 EUR
03.09.2024
Predmet: talentový dotazník
820240767
faktúra
Use Your Talents s. r. o.
54104424
420,96 EUR
09.10.2024
Predmet: talentový dotazník
820230622
faktúra
Ing.Filip Vilga
54284422
2 000,00 EUR
03.08.2023
Predmet: vypracovanie účelového energetického auditu
226/2023
objednávka
Ing.Filip Vilga
54284442
2 000,00 EUR
12.06.2023
Predmet: vypracovanie energetického auditu
820220943
faktúra
Ing.Milan Štefánik,MBA.-MSAC
54333938
5 431,40 EUR
02.12.2022
Predmet: poradenské a konzultačné služby
270/2023
objednávka
EL-PLYN, s. r. o.
54376637
250,00 EUR
03.07.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820230663
faktúra
EL-PLYN, s. r. o.
54376637
300,00 EUR
03.08.2023
Predmet: dodanie PD elektroinštalácie na stavbu
11/25/Rk/P
oznam
Matbau s.r.o.
54396336
231 282,58 EUR
24.03.2025
Predmet: Realizácia splaškovej kanalizácie vrátane kanalizačných šácht a kanalizačných prípojok.
160/2023
objednávka
business contact, s.r.o.
54482941
480,00 EUR
12.05.2023
Predmet: vypracovanie statického posudku - ČOV Rojkov
820230439
faktúra
business contact, s.r.o.
54482941
480,00 EUR
01.06.2023
Predmet: statické posúdenie ČOV Rojkov
599/2023
objednávka
business contact, s.r.o.
54482941
250,00 EUR
15.12.2023
Predmet: vyhotovenie statického posúdenia základov
820240003
faktúra
business contact, s.r.o.
54482941
250,00 EUR
05.02.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
120/2024
objednávka
KANPRO SK s. r. o.
54547873
2 005,50 EUR
08.04.2024
Predmet: ERGELIT - fix 35
620240075
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
2 406,60 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
24/24/Rk/P
zmluva
KANPRO SK s.r.o.
54547873
7 200,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava 6ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet.
25/24/Rk/P
zmluva
KANPRO SK s.r.o.
54547873
7 050,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava 5ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet.
Dodatok č. 01/24/P.
dodatok
KANPRO SK s.r.o.
54547873
375,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Oprava 6ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet - práce naviac.
820240755
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
7 575,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava 6ks kanalizačných poklopov RŠ
820240799
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
7 050,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava 5ks kanalizačných poklopov RŠ
676/2024
objednávka
KANPRO SK s. r. o.
54547873
1 921,50 EUR
18.12.2024
Predmet: ERGELIT - fix 35, SBM
620240467
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
2 305,80 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
281/2023
objednávka
MAB 07, s. r. o.
54823927
300,00 EUR
03.07.2023
Predmet: prenájom miestnosti k prezentácii VSR a.s.
820230592
faktúra
MAB 07, s. r. o.
54823927
360,00 EUR
03.08.2023
Predmet: prenájom priestorov
36/24/Rk/R
zmluva
N-JOY, o. z.
54849861
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.