Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2023
zmluva
ODEKO RK-Hríby, s.r.o.
53916697
0,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Úprava vzájomných vzťahov účastníkov Dohody súvisiacich s umiestnením stavby "Rozšírenie VV a VK v k. ú. Ružomberok v cestnom telese cesty I. triedy I/59.
202410009
faktúra
Use Your Talents s. r. o.
54104424
420,96 EUR
03.09.2024
Predmet: talentový dotazník
820240767
faktúra
Use Your Talents s. r. o.
54104424
420,96 EUR
09.10.2024
Predmet: talentový dotazník
820230622
faktúra
Ing.Filip Vilga
54284422
2 000,00 EUR
03.08.2023
Predmet: vypracovanie účelového energetického auditu
226/2023
objednávka
Ing.Filip Vilga
54284442
2 000,00 EUR
12.06.2023
Predmet: vypracovanie energetického auditu
820220943
faktúra
Ing.Milan Štefánik,MBA.-MSAC
54333938
5 431,40 EUR
02.12.2022
Predmet: poradenské a konzultačné služby
270/2023
objednávka
EL-PLYN, s. r. o.
54376637
250,00 EUR
03.07.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820230663
faktúra
EL-PLYN, s. r. o.
54376637
300,00 EUR
03.08.2023
Predmet: dodanie PD elektroinštalácie na stavbu
11/25/Rk/P
oznam
Matbau s.r.o.
54396336
231 282,58 EUR
24.03.2025
Predmet: Realizácia splaškovej kanalizácie vrátane kanalizačných šácht a kanalizačných prípojok.
160/2023
objednávka
business contact, s.r.o.
54482941
480,00 EUR
12.05.2023
Predmet: vypracovanie statického posudku - ČOV Rojkov
820230439
faktúra
business contact, s.r.o.
54482941
480,00 EUR
01.06.2023
Predmet: statické posúdenie ČOV Rojkov
599/2023
objednávka
business contact, s.r.o.
54482941
250,00 EUR
15.12.2023
Predmet: vyhotovenie statického posúdenia základov
820240003
faktúra
business contact, s.r.o.
54482941
250,00 EUR
05.02.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
120/2024
objednávka
KANPRO SK s. r. o.
54547873
2 005,50 EUR
08.04.2024
Predmet: ERGELIT - fix 35
620240075
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
2 406,60 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
24/24/Rk/P
zmluva
KANPRO SK s.r.o.
54547873
7 200,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava 6ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet.
25/24/Rk/P
zmluva
KANPRO SK s.r.o.
54547873
7 050,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava 5ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet.
Dodatok č. 01/24/P.
dodatok
KANPRO SK s.r.o.
54547873
375,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Oprava 6ks kanalizačných poklopov revíznych šachiet - práce naviac.
820240755
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
7 575,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava 6ks kanalizačných poklopov RŠ
820240799
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
7 050,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava 5ks kanalizačných poklopov RŠ
676/2024
objednávka
KANPRO SK s. r. o.
54547873
1 921,50 EUR
18.12.2024
Predmet: ERGELIT - fix 35, SBM
620240467
faktúra
KANPRO SK s. r. o.
54547873
2 305,80 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
281/2023
objednávka
MAB 07, s. r. o.
54823927
300,00 EUR
03.07.2023
Predmet: prenájom miestnosti k prezentácii VSR a.s.
820230592
faktúra
MAB 07, s. r. o.
54823927
360,00 EUR
03.08.2023
Predmet: prenájom priestorov
36/24/Rk/R
zmluva
N-JOY, o. z.
54849861
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240526
faktúra
N-JOY, o.z.
54849861
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
123/2025
objednávka
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 350,00 EUR
03.04.2025
Predmet: výkopové práce v obci Potok
820250333
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 700,00 EUR
07.05.2025
Predmet: zhotovenie kanalizačného potrubia, Potok
820250379
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
8 215,00 EUR
07.05.2025
Predmet: realizácia kan. potrubia v obci Potok
293/2024
objednávka
ALM Company s.r.o.
54922071
549,20 EUR
24.06.2024
Predmet: materiál
620240241
faktúra
ALM Company s.r.o.
54922071
659,04 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
013/2025
zmluva
ODEKO RK II s.r.o.
55526306
1,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Prevod vlastníctva vodnej stavby - Rozšírenie VV v k. ú. Ružomberok
820250416
faktúra
ODEKO RK II s.r.o.
55526306
1,00 EUR
04.06.2025
Predmet: odplata, Rozšírenie VV
307/2024
objednávka
MIDONA, s.r.o.
55616488
300,00 EUR
24.06.2024
Predmet: jadrové vŕtanie do šachtového dna
820240795
faktúra
MIDONA, s.r.o.
55616488
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: jadrové vŕtanie, Bátorky
38/23/Rk/PP
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ.
39/23/RK/ZBZ
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Vodná stavba : Potok - odkanalizovanie obce.
023/2025
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Potok, odkanalizovanie obce.
024/2025
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
200 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Potok, odkanalizovanie obce.
168/2025
objednávka
Innovative Energy s. r. o.
55744371
700,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vypracovanie energetického auditu ČOV L. Teplá
820250459
faktúra
Innovative Energy s. r. o.
55744371
861,00 EUR
04.06.2025
Predmet: vypracovanie účelového energetického auditu
407/2024
objednávka
Nexus, s.r.o.
56153724
550,00 EUR
11.09.2024
Predmet: zemné práce-Dončova 17,Ružomberok
820240786
faktúra
Nexus, s.r.o.
56153724
550,00 EUR
09.10.2024
Predmet: výkopové práce
820231149
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
590444
90,00 EUR
05.02.2024
Predmet: odhŕňanie snehu
820231197
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
590444
45,00 EUR
05.02.2024
Predmet: odhŕňanie snehu ČOV L.Teplá
820240286
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
614394
200,00 EUR
08.04.2024
Predmet: SDV, výtvarná súťaž
367/2023
objednávka
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
631973
1,00 EUR
09.08.2023
Predmet: uloženie zeminy na skládku
356/2024
objednávka
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
2 479,00 EUR
02.08.2024
Predmet: repas česiel na vstupnej ČS Liptovská Teplá
820240741
faktúra
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
1 266,80 EUR
03.09.2024
Predmet: repas česiel na vstupnej ČS, Liptovská Teplá
508/2024
objednávka
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
7 896,00 EUR
21.10.2024
Predmet: výmena pásu na zhrabky a výmena prevodovky
601/2024
objednávka
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
1 051,00 EUR
26.11.2024
Predmet: dodávka a montáž líšt a prevodovky na hrablice
820240968
faktúra
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
6 910,40 EUR
03.12.2024
Predmet: servis zariadení
820241025
faktúra
IN-EKO TEAM S.R.O.
63478463
1 371,26 EUR
03.12.2024
Predmet: oprava prevodovky a hrablice, ČOV L. Teplá
820230472
faktúra
DIA-ZVAZ DIABETIKOV SLOVENSKA
641332024
200,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
41/2023
objednávka
Ing. Erik Janota
64320995
196,21 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál
620230018
faktúra
Ing. Erik Janota
64320995
196,21 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
334/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
203,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
369/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
357,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
572/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
471,20 EUR
15.12.2023
Predmet: materiál
590/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
539,82 EUR
15.12.2023
Predmet: náradie
620240003
faktúra
WURTH spol. s r.o.
684864
478,80 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
248/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
696,85 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál