organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
22/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
104,72 EUR
16.03.2021
Predmet: služby mobilnej siete
27/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
16.03.2021
Predmet: služby pevnej siete
35/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
105,79 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
40/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
54/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
86,22 EUR
21.04.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
62/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
76/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
135/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete
137/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
159/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
52,54 EUR
07.10.2021
Predmet: služby pevnej siete
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
172/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
179/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
197/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
06.12.2021
Predmet: Služby pevnej siete
63/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
6 859,20 EUR
17.07.2012
Predmet: univerzálny robot, el. konvektomat s príslušenstvom
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
84/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
240,00 EUR
01.10.2012
Predmet: príslušenstvo do myčky riadu
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
75/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
62,35 EUR
20.10.2014
Predmet: umývací prostriedok do umývačky riadu
84/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
72,00 EUR
18.11.2014
Predmet: overenie váhy + repas
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
16/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar - zemný plyn
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
36/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
82,00 EUR
19.04.2012
Predmet: dodávka plynu
47/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
31,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka plynu
52/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
14,00 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka plynu
65/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka plynu
71/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka plynu
86/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
79,00 EUR
04.10.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
4/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
156,00 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
7/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
151,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka plynu
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu
19/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
78,00 EUR
08.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
28/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
30,00 EUR
07.05.2013
Predmet: dodávka plynu
34/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka plynu
43/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
47/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
53/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka plynu
63/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: dodávka plynu
72/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
110,00 EUR
04.12.2013
Predmet: dodávka plynu
3/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
22.01.2014
Predmet: odber zemného plynu
8/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,04 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok za rok 2013
9/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
16/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
107,00 EUR
13.03.2014
Predmet: zemný plyn
21/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
59,00 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka plynu
31/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka plynu
39/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dodávka plynu
49/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka plynu
53/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
63/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
69/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
06.10.2014
Predmet: zemný plyn
93/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
87,00 EUR
08.12.2014
Predmet: zemný plyn
4/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Zemný plyn
7/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
98,00 EUR
11.02.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
16/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
09.03.2015
Predmet: dodávka plynu
23/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
51,00 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka plynu
37/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
20,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
44/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka plynu
54/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka plynu
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
68/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
16,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka plynu
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
49,00 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka plynu