organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15846
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/2018/MŠ
objednávka
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
26.09.2018
Predmet: cirkusové predstavenie
002
faktúra
Aurél Jackó
51440946
142,00 EUR
31.10.2018
Predmet: cirkusové predstavenie
89/2018/MŠ
objednávka
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
08.11.2018
Predmet: predstavenie
004
faktúra
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
11.12.2018
Predmet: predstavenie pre zamestnancov zo SF
14/2020/MŠ
objednávka
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
02.03.2020
Predmet: cirkusové predstavenie pre deti - Máša a medveď
62/2020/MŠ
objednávka
SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
51485753
200,00 EUR
02.09.2020
Predmet: čistenie lapača tukov
50200149
faktúra
SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
51485753
319,52 EUR
28.09.2020
Predmet: čistenie lapača tukov
1/2024/MŠ
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
23.01.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
524009479
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
02.02.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
34/2022/MŠ
objednávka
LAVACOM, s r.o.
51881713
132,00 EUR
13.04.2022
Predmet: balóny s potlačou
2201240257
faktúra
LAVACOM, s r.o.
51881713
132,00 EUR
26.04.2022
Predmet: balóny s potlačou
2/2020
objednávka
Občianske združenie Atronómia pre všetkých
52170527
212,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Premietanie v prenosnom planetáriu
20200002
faktúra
Občianske združenie Atronómia pre všetkých
52170527
185,00 EUR
22.01.2020
Predmet: prenosné planetárium
89/2022/MŠ
objednávka
UNICASSA PLUS s.r.o.
52388000
1 400,00 EUR
21.11.2022
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
20221209
faktúra
UNICASSA PLUS s.r.o.
52388000
1 400,00 EUR
12.12.2022
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
100/2020/MŠ
objednávka
Lean Commerce s.r.o.
52594734
113,14 EUR
16.12.2020
Predmet: tácky
0600053412
faktúra
Lean Commerce s.r.o.
52594734
113,14 EUR
21.12.2020
Predmet: podnosy
2002018251
faktúra
Lean Commerce s.r.o.
52594734
113,14 EUR
28.12.2020
Predmet: podnosy - vyúčtovacia faktúra
64/2021/MŠ
objednávka
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
14.06.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
2021043
faktúra
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
25.10.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko