organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3739
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160/2017
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
128,78 EUR
20.12.2017
Predmet: TOMIRA aktualizácia bezpečnostného projektu
150/2018
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
149,00 EUR
20.11.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby na obdobie 11/2018-10/2019
165/2018
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby za obd.11/18-10/19
9/2019
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
164,32 EUR
20.03.2019
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu a vypracovanie dokumentácie GDPR.
43/2019
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
169,32 EUR
28.03.2019
Predmet: aktualizácia dokumentácie GDPR
22/2013
objednávka
OPaOS s.r.o.
46936122
150,00 EUR
30.10.2013
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte MŠ
24/2014
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
10.10.2014
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
141/2014
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: pravidelná revízia el. spotrebičov a ručného náradia
15/2015
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
30.10.2015
Predmet: Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov, ručného náradia a pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie
150/2015
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: OPaOS s.r.o. revízie el. spotrebičov
22/2016
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia a kontroly bleskozvodu
162/2016
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
275,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná revízia elektrických spotrebičov, ručného náradia a kontrola bleskozvodu
18/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie k programu Školská jedáleň 4.
19/2023
objednávka
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Videoškolenie - Dotácie 2023
63/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
15,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - dotácie
64/2023
faktúra
ArtEdu spol.s r.o.
46960333
100,00 EUR
12.05.2023
Predmet: videoškolenie - ŠJ
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
16/2014
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: tabletová soľ pre ŠJ