Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
2021/162
objednávka
Matej Šulek - Deratizácia Šulek
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia,upratovanie
221468
faktúra
Matej Šulek - DERATIZÁCIA
52577384
329,00 EUR
04.11.2021
Predmet: dezinfekcia Školská
2021/038
objednávka
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2
221087
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
96,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-testov.
2024/178
objednávka
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
16.12.2024
Predmet: záves nastaviteľný
224508
faktúra
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
01.01.2025
Predmet: záves nastaviteľný
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
2906.
zmluva
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov
2957.
dodatok
NEVIA, SE
52710050
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1
222032
faktúra
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
22.05.2022
Predmet: WIFI pre Teba
224188
faktúra
NEVIA, SE
52710050
60,00 EUR
14.12.2024
Predmet: upgrade wifi pre teba
2024/051
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
651,40 EUR
16.04.2024
Predmet: OPP MŠ
224141
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
428,90 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ OPP
224142
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o.
52719791
222,50 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ OPP
2022/059
objednávka
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky