Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2020
objednávka
ŠIBA nýbytok
50720333
13.05.2020
Predmet: Výroba pracovného stola do knižnice
122/2018
faktúra
PS12 Group s. r. o.
50760521
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu "B" a "C"
34/2019
faktúra
Business & Management Cons
50762745
75,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odborný seminár "Kataster nehnuteľností"
943/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
946/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
260/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov ZŠ
261/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov MŠ
284/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov MŠ
285/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov ZŠ
498/2020
faktúra
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Program Periskop pre riaditeľov + fórum ZŠ
60/2018
objednávka
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Práce potrebné k realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
360/2018
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektromontážne práce ČOV
369/2019
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
51,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Zdroj 230V/24V ČOV
315/2017
faktúra
Milan Hlinka
50879120
330,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Ozvučenie - Oslava 130. výročia DHZ
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
401/2019
faktúra
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie UP - Odborný posudok
544/2018
zmluva
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018 - "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice"
489/2018
faktúra
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
24.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice
250/2020
faktúra
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Analýza zmeny nákladov ČOV
29/2020
objednávka
Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vypracovanie analýzy zmeny nákladov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd ČOV Dulov