organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2023
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
550,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
183/2023
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
513,00 EUR
21.12.2023
Predmet: revízia bleskozvodu a revízia el.zariadení
26/2022
objednávka
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
13.06.2022
Predmet: dezinsekcia – odstránenie osích hniezd
83/2022
faktúra
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
16.06.2022
Predmet: dezinsekcia - likvidácia osích úľov
45/2022
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
26.10.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 68 – 3 sady, Ainstein 128 – 3 sady, pokladňy EURO na rozvoj finančnej gramotnosti – 6 ks, s dodaním
139/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
02.11.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
35/2023
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
12.07.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 128 na magnetizmus – 6 sád, Nádoba s lupou na meranie hmyzu – rozvoj prírodovednej gramotnosti - 12 ks – 4 sady, s dodaním
101/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
14.07.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
6/2024
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
650,00 EUR
08.02.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: papier farebný A4 50ks – 6 bal, papier farebný A3 50 ks – 14 bal, farby temperové metalické 2 ks, tempery suché 12 ks, tempery suché metalické 6 ks, modelovacie drôtiky 360 ks – 1 bal, nožnice 48 ks, modelovacia hmota biela 500g – 10 ks, modelovacia hmota terakot 500g – 10 ks, s dodaním
30/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
642,40 EUR
15.02.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov
4/21
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
11.03.2021
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
25/2021
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
22.03.2021
Predmet: realizácia ročnej kontroly a revízie detského ihriska, vyhotovenie protokolu
23/2022
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
24.05.2022
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
73/2022
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2022
Predmet: revízia detského ihriska
24/2023
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
29.05.2023
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
28/2023
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
15.06.2023
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
87/2023
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
04.07.2023
Predmet: revízia detského ihriska
33/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
42/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: opravy hracích prvkov na detskom ihrisku: upevnenie obruby na pieskoviskách, dodanie a montáž krytiek na hraciu stenu