organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
194/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
768,00 EUR
22.11.2024
Predmet: feromagnetická fólia - Spoznávame Slovensko (2ks)
195/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
33,65 EUR
22.11.2024
Predmet: poplatok za odobratú stravu 10/24
196/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
491,40 EUR
22.11.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 10/24
20/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
27.11.2024
Predmet: obhliadka a oprava strechy
198/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 372,88 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
199/2024
faktúra
ABCedu a.s.
891,48 EUR
27.11.2024
Predmet: školské potreby
193/2024
faktúra
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
27.11.2024
Predmet: oprava strechy
201/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
300,00 EUR
27.11.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
200/2024
faktúra
Medstar s.r.o.
1 610,00 EUR
27.11.2024
Predmet: pracovné odevy
206/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
29.11.2024
Predmet: činnosť BOZP technika 10/24 - 12/24
204/2024
faktúra
MFP papier s.r.o.
41,47 EUR
29.11.2024
Predmet: omaľovánky
203/2024
faktúra
Jozef Novák-Novdan
140,00 EUR
29.11.2024
Predmet: oprava skríň
202/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
236,16 EUR
29.11.2024
Predmet: preplatné časopisov Včielka, Vrabček na r. 2025
207/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
300,00 EUR
03.12.2024
Predmet: verejné obstarávanie
208/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
03.12.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 12/2024
209/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
03.12.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 12/2024
210/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
84,00 EUR
03.12.2024
Predmet: školenie
212/2024
faktúra
Ciro trans s.r.o.
1 300,00 EUR
03.12.2024
Predmet: preprava žiakov
213/2024
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
1 050,50 EUR
03.12.2024
Predmet: všeobecný materiál - lepidlá, nožnice,...
211/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
209,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn 12/2024
214/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
69,60 EUR
06.12.2024
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 4. kvartál 2024
215/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
06.12.2024
Predmet: výkon GDPR 4. kvartál 2024
216/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
06.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby 11/2024
217/2024
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
185,00 EUR
06.12.2024
Predmet: školenie
224/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
11.12.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 11/24
218/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
856,67 EUR
11.12.2024
Predmet: zdravotné prehliadky
221/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
11.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby 11/2024
222/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
846,86 EUR
11.12.2024
Predmet: vodné, stočné 9-12/2024
220/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
224,44 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina ŠJ 11/2024
219/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
227,27 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina MŠ 11/2024
228/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
4 266,62 EUR
13.12.2024
Predmet: teplo a TÚV 11/2024
227/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
103,64 EUR
13.12.2024
Predmet: strava zamestnancov 11/24
226/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
414,00 EUR
13.12.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 11/2024
225/2024
faktúra
Základná škola Trebišovská 10, Košice
200,34 EUR
13.12.2024
Predmet: prenájom bazéna
229/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 540,30 EUR
13.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
230/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
378,00 EUR
16.12.2024
Predmet: údržba výťahov 9-12/2024
231/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
181,63 EUR
17.12.2024
Predmet: čistiace potreby
233/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
54,48 EUR
07.01.2025
Predmet: potreby do kuchyne
234/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
729,85 EUR
07.01.2025
Predmet: mraziaca skriňa 400 l
30269/26120130025
oznam
Metodiko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Aktivizujúce metódy vo výchove
136/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
52,92 EUR
12.10.2018
Predmet: kalibrácia meradiel
143/2020
faktúra
Slovenská legálna metrologia
0037954521
71,28 EUR
25.09.2020
Predmet: kalibrácia váh
37/2022
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
0037954521
69,00 EUR
30.09.2022
Predmet: kalibrácia váh
168/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
0037954521
79,20 EUR
27.10.2022
Predmet: kalibrácia teplomerov
167/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
01.12.2023
Predmet: kalibrácia váh
30/2014
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
00416207
17,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Kurz prvej pomoci
86/2014
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
00416207
17,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Kurz prvej pomoci
22014
faktúra
MMK Trieda SNP 48/A,Košice
00691135
38,40 EUR
20.02.2014
Predmet: dávky v hmotnej núdzi za február 2014
52014
faktúra
Magistrát mesta Košíc
00691135
33,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Hmotná núdza za máj 2014
62014
faktúra
MMK Trieda SNP 48/A,Košice
00691135
65,28 EUR
16.06.2014
Predmet: hmotná núdza za 6/2014
82014
faktúra
Mesto košice
00691135
28,80 EUR
25.11.2014
Predmet: Hmotná núdza 11/2014
12015
faktúra
Mesto košice
00691135
38,40 EUR
02.03.2015
Predmet: hmotná núdza za január 2015
22015
faktúra
Mesto košice
00691135
38,40 EUR
02.03.2015
Predmet: Hmotná núdza za 2/2015
32015
faktúra
Mesto Košice
00691135
36,48 EUR
19.03.2015
Predmet: Príjem stravné - Hmotná núdza za marec 2015
42015
faktúra
Mesto Košice
00691135
26,88 EUR
16.04.2015
Predmet: hmotná núdza za apríl 2015
115/2021
faktúra
Školská jedáleň
00691135
1,33 EUR
16.08.2021
Predmet: odobratá strava
337/14
faktúra
NÁRODNY ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
00699438
20,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Seminár
57/2014
objednávka
NÁRODNY ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
00699438
20,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborný seminár
207/2021
faktúra
All 4 school-Fabianova s.r.o.
04001
687,70 EUR
09.12.2021
Predmet: výtvarný materiál
75/2018
faktúra
Veronika Rusnačková
1020643349
38,88 EUR
19.06.2018
Predmet: oprava zdvíhadiel
1/2014
oznam
Gregor Miroslav, Ing.
1045954371
30,36 EUR
30.05.2014
Predmet: Krátkodobý nájom nebytových priestorov
51/2016
objednávka
GASTEST-KONŠTRUKTA
10688323
50,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Odborná prehliadka plynových spotr.
141 F 2016
faktúra
GASTEST-KONŠTRUKTA
10688323
50,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Odborná prehl. plyn spotrebičov
16/2014
objednávka
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
21/2014
objednávka
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
716,95 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov
62/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
73/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
716,95 EUR
18.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
52/2014
objednávka
NOVOMAL - Jozef Bernat
10706151
448,45 EUR
21.11.2014
Predmet: Objednávka - maľovanie - kumbál, umývareň
15/2014
faktúra
Jozef Bernát - Novomal
10706151
448,45 EUR
08.12.2014
Predmet: Maľovanie: kumbál, umývareň
FA 85/2015
faktúra
NOVOMAL Jozef Bernát
10706151
1 109,80 EUR
06.07.2015
Predmet: II. Maliarske práce
FA 84/2015
faktúra
NOVOMAL Jozef Bernát
10706151
1 218,80 EUR
06.07.2015
Predmet: I. Maliarske práce
0bj.21/2015
objednávka
NOVOMAL J.Bernát
10706151
1 218,80 EUR
21.07.2015
Predmet: maliarske a natieračské práce
Obj.24/2015
objednávka
NOVOMAL J.Bernát
10706151
1 109,80 EUR
21.07.2015
Predmet: maľovanie priestorov
FA 101/2015
faktúra
NOVOMAL, J.Bernát
10706151
1 299,90 EUR
18.08.2015
Predmet: Maľovanie
101 F 2016
faktúra
NOVOMAL J.Bernát
10706151
2 026,40 EUR
20.09.2016
Predmet: Maliarske - natieračské práce
36/2019
faktúra
Jozef Bernat Novomal
10706151
1 525,10 EUR
21.03.2019
Predmet: maliarské práce
8/2019
objednávka
Jozef Bernat Novomal
10706151
1 525,10 EUR
21.03.2019
Predmet: maľovanie chodby
14813
faktúra
Dušan Szabó, AQUA-VIVA
10787186
90,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Vykonanie dezinsekcie v priestoroch školy
14/2013
objednávka
Dušan Szabó, AQUA-VIVA
10787186
90,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka dezinsekčného postreku proti obťažujúcemu hmyzu
9/2014
objednávka
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Deratizácia proti živočíšnym škodcom, na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach č. 2014/01175-02/HŽP