samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1604/11
faktúra
Trapeze Global
6 037,90 EUR
02.12.2011
Predmet: Poskytovateľ služieb na podporu skupiny koordin. programu INTERACT -10.10.2011-Brusel
B/1686/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
02.12.2011
Predmet: Support Services for Communications System 10/2011
B/1698/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
170 625,77 EUR
02.12.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa - SOŠ elektrotechnická, Rybničná.
B/1739/11
faktúra
E.CH.&C.M., s.r.o.
32 757,44 EUR
02.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodovej sústavy-Gymnázium Malacky
B/0305/11
faktúra
E-Expert s.r.o.
1 200,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlmočenie na konferencii dňa 22.02.-23.02.2011 na Úrade BSK
B/0419/11
faktúra
LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava
1 972,10 EUR
14.04.2011
Predmet: Publikácia - DÓM SV. MARTINA - 34 ks
B/1754/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
22.12.2011
Predmet: kancelársky papier
B/1850/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 494,82 EUR
22.12.2011
Predmet: za dodanie "Brožúra zdravia"-20 000ks
K/0064/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
8 400,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia domu pamät. - rodný dom Jána Kupeckého Pezinok-PD pre stavebné povolenie,Drevársky a statický posudok,Prieskum zavlhnutia objektu a návrh opatrení na sanáciu objektu.
B/1769/11
faktúra
SAF s.r.l.
11 760,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Výroba propagačného videa o KEEP-program INTERACT
B/1770/11
faktúra
SAF s.r.l.
5 880,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Výroba vzdelávacieho videa o KEEP-program INTERACT
K/0063/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
5 502,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia domu pamät. - rodný dom Jána Kupeckého Pezinok
B/1890/11
faktúra
GEMMA a.s.
5 605,51 EUR
03.01.2012
Predmet: Faktúra za tonery pre Úrad BSK.
B/1866/11
faktúra
unlimited, s.r.o.
5 460,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby - Interact IS
B/1876/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 878,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopír. zariadení zn. Xerox WC 7245
B/1983/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
8 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Cyklobrožúra 3 druhy" - 20 000ks
B/1878/11
faktúra
Barcelo Hotels & Resorts Hotel Barcelo
7 040,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Zabezpečenie logistiky - Team Building INTERACT 28.11-1.12.11 Malorka
B/1879/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
4 296,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1921/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
3 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra za vytvorenie "interného systému evidencie zoz. údajov"
K/0079/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
76 128,49 EUR
11.01.2012
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechnika v kuchyni-Gymnázium J. Papánka