organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF219/2018
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
25,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Systémové práce IT - konfigurácia e-mailov
1/R19029
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
141,87 EUR
26.06.2019
Predmet: Tlačiareň Brother DCP-L2512D (+ uvedenie do prevádzky)
DF115/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
141,87 EUR
28.06.2019
Predmet: Tlač.Brother s inštaláciou, MŠ PJ
1/R19048
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,84 EUR
10.10.2019
Predmet: Toner do tlačiarne BROTHER DCP-L2512D
DF201/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,84 EUR
29.10.2019
Predmet: Toner do tlačiarne MŠ PJ
ZMŠ0012020
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
DF11/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 1/2020
1/R20009
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
180,92 EUR
24.02.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 500/350MBs
DF12/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
180,92 EUR
24.02.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 500/350MBs
DF28/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 02/2020
DF46/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 03/2020
DF60/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 04/2020
DF78/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky za 5/2020
DF98/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 06/2020
DF116/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 07/2020
1/R20025
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
183,38 EUR
04.09.2020
Predmet: Eset Endpoint Antivirus
DF128/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 08/2020
DF129/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
183,38 EUR
11.09.2020
Predmet: Eset Endpoint Antivirus - nová licencia na 2 roky
1/R20037-1
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
126,94 EUR
14.10.2020
Predmet: 120GB Kingston SATA3 - MŠ PJ
Napájací adaptér 90W, 20V
DF160/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
126,94 EUR
20.10.2020
Predmet: Kingston SAT3 2,5 - MŠ PJ, Napájací adaptér ŠJ AS
DF161/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Servis a správa VT za 09/2020
DF188/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2020
1/R20058
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
71,92 EUR
20.11.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 2.5 500/350MBs – SSD disk
1/R20060
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
90,54 EUR
24.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarne Brother, HP ColorJet
1/R20061
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Acer EX215 15,6´´/i3-1005G1/2´´4G/512SSD/MX330/W10
DF208/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
71,92 EUR
27.11.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 2.5 500/350MBs – SSD disk
DF209/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
90,54 EUR
27.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarne Brother, HP ColorJet
DF210/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Acer EX215 15,6´´/i3-1005G1/2´´4G/512SSD/MX330/W10
DF214/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2020
DF222/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2020
DF10/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 01/2021
DF22/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 02/2021
DF47/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 03/2021
DF69/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 04/2021
1/R21018
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
05.05.2021
Predmet: Toner do tlačiarne BTN2421 - MŠ PJ
1/R21021
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
891,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dell Vostro 3500 15,66´´ FHD i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/2RNBD/Čierny, inštalácia OS - MŠ AS - ekonómka
DF90/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
891,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Dell Vostro 3500 15,66´´ FHD i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/2RNBD/Čierny, inštalácia OS - MŠ AS - ekonómka
DF92/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 05/2021
DF98/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
04.06.2021
Predmet: Toner do tlačiarne BTN2421 - MŠ PJ
DF110/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 06/2021
DF130/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 07/2021
1/R21032
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
DF137/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
19.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
DF151/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 08/2021
DF173/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 09/2021
1/R21053
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Toner do tlačiarne LBTN2421 - 2 ks - MŠ PJ
DF184/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
07.10.2021
Predmet: Toner do tlačiarne LBTN2421 - 2 ks - MŠ PJ
1/R21065
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,29 EUR
28.10.2021
Predmet: Toner MLT-D111L, kompatibilný - MŠ AS
DF204/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2021
DF205/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,29 EUR
29.10.2021
Predmet: Toner MLT-D111L, kompatibilný - MŠ AS
1/R21073
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolské triedy
Notebook s príslušenstvom 4 ks a inštaláciou
v rámci výchovy a vzdelávania .
DF233/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,28 EUR
03.12.2021
Predmet: Notebooky ACER A515-56 15,6/i3 pre predškolácke triedy 4 ks v rámci VaV , VS 21VF00186
DF239/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2021
1/R21084
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
840,25 EUR
17.12.2021
Predmet: Notebook Acer Aspire 5 , obrazovka 24" Acear Nitro XV240 YP, myš Genius Smart KM-8100
riaditeľka MŠ
DF272/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
840,25 EUR
20.12.2021
Predmet: Notebook Acer Aspire 5 , obrazovka 24" Acear Nitro XV240 YP, myš Genius Smart KM-8100 riaditeľka MŠ
VS 21VF001999
1/R21096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
85,55 EUR
22.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne HP color, kompatibilný toner
do tried pre predškolákov v MŠ A.Sladkoviča
DF277/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
85,55 EUR
22.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne HP Color, kompatibilný pre triedy
preškolákov, VS 21VF00211
DF289/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2021
VS22VF00002
DF15/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 1/2022 VS22VF00011
1/R22006
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
270,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Monitor 27" LCD DEll E2722HS IPD 1ks
Bezdrôtová klávesnica a myš 1ks
DF22/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
267,50 EUR
04.03.2022
Predmet: Výpočtová technika-monitor LCD Dell E2722HS IPS, bezdrôtová myš+klávesnica
DF37/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 2/2022 VS2200028
DF58/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 3/2022 VS2200045
1/R22025
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
80,76 EUR
06.05.2022
Predmet: Kompatibilné tonery.
DF80/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 4/2022 VS2200065
DF95/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
80,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Tonery
1/R22044
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
39,30 EUR
21.06.2022
Predmet: Tonery.
DF131/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
39,30 EUR
22.06.2022
Predmet: Tonery
1/R22050
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
435,30 EUR
30.06.2022
Predmet: Reproduktory, DVD prehrávač, multifunkčná tlačiareň
DF141/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
435,50 EUR
30.06.2022
Predmet: Reproduktory, DVD prehrávač, multifunkčná tlačiareň
1/R22053
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
33,82 EUR
06.07.2022
Predmet: Switch ZyXEL 5xGb (metal housing), Genius SP-HF180, USB stereo repráky 2x3W
DF154/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 6/2022 VS2200130
DF155/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
33,82 EUR
07.07.2022
Predmet: Swich ZyXEL 5xGb, reproduktory Genius SP-HF180, USB stereo
DF169/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 7/2022 VS2200168
DF212/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 8/2022 VS22200201
DF233/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 9/2022 VS2200223
DF266/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2022 VS2200237
1/R22100
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
159,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Tlačiareň Cannon Pixma TR4550+tonery
1/R22116
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,66 EUR
09.12.2022
Predmet: Tonery
DF314/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,66 EUR
09.12.2022
Predmet: Tonery