organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF91/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
649,03 EUR
19.05.2022
Predmet: Edukačné pomôcky a školské potreby MŠ AS
10/2400035
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
2 707,89 EUR
27.03.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, Lekárska stanica XXL, materiál.
DF070/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 358,29 EUR
09.04.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, materiál-MŠ AS.
10/2400037
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
748,28 EUR
09.04.2024
Predmet: Vtáčia búdka, lekárska stanica, materiál na výučbu-MŠ PJ.
DF092/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
748,28 EUR
13.05.2024
Predmet: Vtáčia búdka, lekárska stanica, materiál na výučbu-MŠ PJ.
DF093/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 349,60 EUR
13.05.2024
Predmet: Lekárska stanica.
p8/2022
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
107,94 EUR
31.05.2022
Predmet: Poistenie elektronických zariadení 05.06.22-04.06.23 MŠ AS, MŠ PJ
p10/2022
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
172,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Poistenie elektronických zariadení a hnuteľných vecí MŠ AS 01.07.22-30.06.2022
p13/2022
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
40,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Poistenie elektronických zariadení od 25.09.2022-24.09.20223
p16/2022
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
98,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Poistenie elektroniky 23.10.2022-22.10.2023 ZMŠ0132014 MŠ PJ
p17/2022
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
429,84 EUR
09.12.2022
Predmet: Poistenie detí 09.01.2023-08.01.2024, ZMŠ0132014
p7/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
107,94 EUR
28.04.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení 05.06.23-04.06.24
p11/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
172,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení a hnuteľných vecí MŠ AS 01.07.23-30.06.2024
p15/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
40,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení MŠ AS 25.09.23-24.09.2024
p17/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
98,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Poistenie elektroniky 23.10.23-22.10.24-MŠ PJ
ZMŠ004/2024
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
4 710,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
10/2400060
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
250,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
DF156/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
250,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400079
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
DF262/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
1/R22071
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
1 125,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF198/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
32,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ PJ
DF199/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
1 093,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS
10/2400051
objednávka
4Home CEE, s.r.o.
54379431
60,76 EUR
31.05.2024
Predmet: Úložný box, detský set Zilbo.
DF130/2024
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
60,76 EUR
20.06.2024
Predmet: Úložný box, detský set Zilbo.
1/R22117
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
100,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 09.12.2022
DF321/2022
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
100,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 09.12.2022.
9/2300042
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
375,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Banská Bystrica a späť.
DF120/2023
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
375,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Banská Bystrica a späť dňa 06.06.2023 (KZ ŠR)
10/2400036
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
120,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 11.04.2024.
DF094/2024
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
120,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 11.04.2024.
10/2400053
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Nitra a späť dňa 04.06.2024.
DF149/2024
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Nitra a späť dňa 04.06.2024
11/2500018
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
DF051/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
11/2500032
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 16.04.2025.
DF084/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 16.04.2025.
11/2500039
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
270,96 EUR
02.05.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Banská Bystrica späť dňa 07.05.2025
11/2500041
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
100,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Horné Hámre a späť dňa 13.05.2025.
DF108/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
370,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Horné Hámre a späť dňa 13.05.2025.
10/2400078
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 000,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
DF239/2024
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
984,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
10/2400066
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
34,80 EUR
12.08.2024
Predmet: Vlajka SR 80x120.
DF214/2024
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
34,80 EUR
27.09.2024
Predmet: Vlajka SR 80/120cm.
9/2300094
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby.
DF273/2023
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby (KZ ŠR)
10/2400026
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
650,10 EUR
25.03.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarný materiál, exteriérová kuchynka-MŠ PJ.
10/2400027
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
885,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarný materiál-MŠ AS.
DF083/2024
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
885,90 EUR
06.05.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarné potreby.
DF084/2024
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
650,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Didaktické a pohybové pomôcky, výtvarné potreby.
11/2500024
objednávka
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
420,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Enviromentálny vzdelávací program s papagájmi dňa 28.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF089/2025
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
420,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Enviromentálny vzdelávací program s papagájmi dňa 28.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500016
objednávka
Sobex plus s. r. o.
56003731
44,80 EUR
25.02.2025
Predmet: Lipa malolistá.
DF031/2025
faktúra
Sobex plus s. r. o.
56003731
44,80 EUR
11.03.2025
Predmet: Lipa malolistá v rámci projektu "Moja lipa":
10/2400110
objednávka
MKE s. r. o.
56634501
190,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Vykonanie inžinierskej činnosti hospodárskeho pavilónu a kotolne MŠ Ulica Petra Jilemnického 660/2:
DF338/2024
faktúra
MKE s. r. o.
56634501
190,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vykonanie inžinierskej činnosti hospodárskeho pavilónu a kotolne.
DF189/2013
faktúra
Petr Kotulič
66925797
90,00 EUR
30.11.2013
Predmet: Prehadzovadlo Ježko
Prehadzovadlo Šašo
1/R22015
objednávka
IKAR, a.s.
678856
304,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Kniha Pavúčik Zlatúšik 5: Poďme sa hrať na školu
10/2400105
objednávka
Stanislav Houdek
73554723
197,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Posteľné oblečenie.
DF322/2024
faktúra
Stanislav Houdek
73554723
195,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Posteľné oblečenie.
10/2400093
objednávka
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
20.11.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook-
DF290/2024
faktúra
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
18.12.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook.