Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/23
156/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/2023
216/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 5/23
280/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/23
316/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR za 7/23
352/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
11.09.2023
Predmet: Výkon zodpov. osoby GDPR 8/23
382/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 9/23
434/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/23
492/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/23
558/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/23
265/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
01.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
82/2023
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
107,84 EUR
15.03.2023
Predmet: Stan na domaľovanie - UP MŠ
318/2021
faktúra
Fulmon, s.r.o.
50635697
10,04 EUR
06.10.2021
Predmet: Reprezentačné knihy pre 1.ročník
492/2020
faktúra
MK WASTE s.r.o.
50644891
1 057,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Oprava VO
26/2017
objednávka
Patrik Šišovský
50720333
2 278,90 EUR
05.05.2017
Predmet: Výroba a montáž nábytku do bufetu v KD Dulov
39/2017
objednávka
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
07.07.2017
Predmet: Kuchynský kút do kancelárie OÚ + zameranie
233/2017
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
2 278,90 EUR
07.07.2017
Predmet: Obstaranie nábytkovej zostavy KD
234/2017
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
350,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výroba kuchynského pultu do kancelárie OÚ
47/2019
objednávka
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
22.08.2019
Predmet: Výroba nábytku do výdajne ŠJ
326/2019
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
880,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Výroba kuchynskej linky a zásteny
22/2020
objednávka
ŠIBA nýbytok
50720333
13.05.2020
Predmet: Výroba pracovného stola do knižnice
122/2018
faktúra
PS12 Group s. r. o.
50760521
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu "B" a "C"
34/2019
faktúra
Business & Management Cons
50762745
75,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odborný seminár "Kataster nehnuteľností"
943/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
946/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
260/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov ZŠ
261/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov MŠ
284/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov MŠ
285/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov ZŠ
498/2020
faktúra
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Program Periskop pre riaditeľov + fórum ZŠ
60/2018
objednávka
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Práce potrebné k realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
360/2018
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektromontážne práce ČOV
369/2019
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
51,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Zdroj 230V/24V ČOV
315/2017
faktúra
Milan Hlinka
50879120
330,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Ozvučenie - Oslava 130. výročia DHZ
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
401/2019
faktúra
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie UP - Odborný posudok
544/2018
zmluva
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018 - "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice"
489/2018
faktúra
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
24.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice
250/2020
faktúra
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Analýza zmeny nákladov ČOV
29/2020
objednávka
Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vypracovanie analýzy zmeny nákladov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd ČOV Dulov
998/2020
zmluva
MSM pre ľudí, o.z.
51065495
700,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BOD 2020
29/2018
objednávka
StartMat s. r. o.
51124823
18.06.2018
Predmet: Odstránenie závad na ČOV
214/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
450,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odstránenie závad v zmysle pripomienok inšpektorátu práce na ČOV
226/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a brán MŠ
17/2023
objednávka
StartMat, s.r.o.
51124823
05.01.2023
Predmet: Údržba a elektroinštalačné práce na zariadeniach obce počas roka 2023
472/2022
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prepravné služby
188/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
260,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ČOV a KD
1786/2023
objednávka
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava zábradlia ČOV
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
340/2019
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
470/2019
faktúra
Inšpirácia občianske združenie
51206633
75,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zážitkový workshop MŠ
1746/2023
objednávka
Moštenskí pajtáši
51231182
13.09.2023
Predmet: Objednávka - hudobné vystúpenie na Dulovských hodoch a dožinkoch 2023
199/2020
faktúra
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
51282658
20,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Členský poplatok I.AŠKOS
473/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
534,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
400/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
163,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Anglické učebnice ZŠ
300/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
33,65 EUR
02.08.2023
Predmet: Knihy pre prvákov 5 ks
177/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
51756277
56,98 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer MŠ COVID
514/208
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
-3 689,99 EUR
05.02.2019
Predmet: Energie
532/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
-2 273,86 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
449/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
327,52 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia VO
450/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
652,99 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia ČOV
451/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
182,00 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia MŠ
487/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
82,88 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
489/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
236,28 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ČOV
490/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
57,60 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia MŠ
491/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
611,85 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ŽŠ
492/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
66,50 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia OU
493/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
47,76 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia KD
528/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
60,66 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia KD opravná fa
529/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
70,84 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia OÚ opravná fa
226/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
885,41 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ - preplatok - opravná fa
486/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865 467
118,31 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
413/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
414/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - I. kolo testovania COVD
427/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
428/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - II. kolo testovania COVID
27/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
42,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania - obedy - celoplošné testovanie
265/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
120,24 EUR
22.07.2021
Predmet: Reprezentačné OU
351/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
99,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Repre hody
294/2020
faktúra
Peter Dohňanský
51926521
75,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Tepovanie kobercov MŠ