organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF56/2019
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
9,92 EUR
04.04.2019
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ, str.04
PF55/2019
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
19,84 EUR
04.04.2019
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS, str.03
PF113/2019
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
9,80 EUR
14.06.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, str.04
PF114/2019
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
19,60 EUR
14.06.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, str.03
PF119/2019
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
4,40 EUR
17.06.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, str.03
PF120/2019
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
2,20 EUR
17.06.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJPJ, str.04
11/2500012
objednávka
P&M Goodies s.r.o.
50152734
193,20 EUR
15.01.2025
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie z KZ.
DF004/2025
faktúra
P&M Goodies s.r.o.
50152734
193,20 EUR
06.02.2025
Predmet: Občerstvenie.
9/2300056
objednávka
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
700,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Stavebný materiál na opravu stien, omietok v ŠJ Ul. P. Jilemnického.
DF175/2023
faktúra
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
408,07 EUR
06.09.2023
Predmet: Stavebný materiál na opravu stien, omietok v ŠJ PJ
9/2300014
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
228,54 EUR
14.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-edukačné pomôcky na skúmanie prírody. (KZ ŠR)
DF88/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
228,53 EUR
24.05.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-edukačné pomôcky na skúmanie prírody (KZ ŠR
11/2500014
objednávka
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
13.02.2025
Predmet: Knihy.
DF026/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
28.02.2025
Predmet: Knihy.
9/2300102
objednávka
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Alfík-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (VaV pre MŠ)
DF284/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
15.12.2023
Predmet: ALFIK-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (KZ ŠR)
1/R22099
objednávka
LittleLane, a.s.
50385011
166,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ PJ
1/R220104
objednávka
LittleLane, a.s.
50385011
1 033,63 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
DF293/2022
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
166,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ PJ
DF294/2022
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
1 033,63 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov MŠ AS
1/R17066
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Registrácia domény, vytvorenie e-meilov
DF213/2017
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Systémové práce
1/R18071
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
25,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Systémové PC práce
DF219/2018
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
25,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Systémové práce IT - konfigurácia e-mailov
1/R19029
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
141,87 EUR
26.06.2019
Predmet: Tlačiareň Brother DCP-L2512D (+ uvedenie do prevádzky)
DF115/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
141,87 EUR
28.06.2019
Predmet: Tlač.Brother s inštaláciou, MŠ PJ
1/R19048
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,84 EUR
10.10.2019
Predmet: Toner do tlačiarne BROTHER DCP-L2512D
DF201/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,84 EUR
29.10.2019
Predmet: Toner do tlačiarne MŠ PJ
ZMŠ0012020
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
DF11/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 1/2020
1/R20009
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
180,92 EUR
24.02.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 500/350MBs
DF12/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
180,92 EUR
24.02.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 500/350MBs
DF28/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 02/2020
DF46/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 03/2020
DF60/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 04/2020
DF78/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky za 5/2020
DF98/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 06/2020
DF116/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky 07/2020
1/R20025
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
183,38 EUR
04.09.2020
Predmet: Eset Endpoint Antivirus
DF128/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 08/2020
DF129/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
183,38 EUR
11.09.2020
Predmet: Eset Endpoint Antivirus - nová licencia na 2 roky
1/R20037-1
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
126,94 EUR
14.10.2020
Predmet: 120GB Kingston SATA3 - MŠ PJ
Napájací adaptér 90W, 20V
DF160/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
126,94 EUR
20.10.2020
Predmet: Kingston SAT3 2,5 - MŠ PJ, Napájací adaptér ŠJ AS
DF161/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Servis a správa VT za 09/2020
DF188/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2020
1/R20058
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
71,92 EUR
20.11.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 2.5 500/350MBs – SSD disk
1/R20060
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
90,54 EUR
24.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarne Brother, HP ColorJet
1/R20061
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Acer EX215 15,6´´/i3-1005G1/2´´4G/512SSD/MX330/W10
DF208/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
71,92 EUR
27.11.2020
Predmet: 240GB SSD A400 Kingston SATA3 2.5 500/350MBs – SSD disk
DF209/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
90,54 EUR
27.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarne Brother, HP ColorJet
DF210/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
648,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Acer EX215 15,6´´/i3-1005G1/2´´4G/512SSD/MX330/W10
DF214/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2020
DF222/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2020
DF10/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 01/2021
DF22/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 02/2021
DF47/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 03/2021
DF69/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 04/2021
1/R21018
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
05.05.2021
Predmet: Toner do tlačiarne BTN2421 - MŠ PJ
1/R21021
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
891,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dell Vostro 3500 15,66´´ FHD i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/2RNBD/Čierny, inštalácia OS - MŠ AS - ekonómka
DF90/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
891,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Dell Vostro 3500 15,66´´ FHD i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/2RNBD/Čierny, inštalácia OS - MŠ AS - ekonómka
DF92/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 05/2021
DF98/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
04.06.2021
Predmet: Toner do tlačiarne BTN2421 - MŠ PJ
DF110/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 06/2021
DF130/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 07/2021
1/R21032
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
DF137/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
19.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
DF151/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 08/2021
DF173/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 09/2021
1/R21053
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Toner do tlačiarne LBTN2421 - 2 ks - MŠ PJ
DF184/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
43,80 EUR
07.10.2021
Predmet: Toner do tlačiarne LBTN2421 - 2 ks - MŠ PJ
1/R21065
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,29 EUR
28.10.2021
Predmet: Toner MLT-D111L, kompatibilný - MŠ AS
DF204/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2021
DF205/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
21,29 EUR
29.10.2021
Predmet: Toner MLT-D111L, kompatibilný - MŠ AS
1/R21073
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolské triedy
Notebook s príslušenstvom 4 ks a inštaláciou
v rámci výchovy a vzdelávania .
DF233/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
2 539,28 EUR
03.12.2021
Predmet: Notebooky ACER A515-56 15,6/i3 pre predškolácke triedy 4 ks v rámci VaV , VS 21VF00186
DF239/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2021
1/R21084
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
840,25 EUR
17.12.2021
Predmet: Notebook Acer Aspire 5 , obrazovka 24" Acear Nitro XV240 YP, myš Genius Smart KM-8100
riaditeľka MŠ
DF272/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
840,25 EUR
20.12.2021
Predmet: Notebook Acer Aspire 5 , obrazovka 24" Acear Nitro XV240 YP, myš Genius Smart KM-8100 riaditeľka MŠ
VS 21VF001999
1/R21096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
85,55 EUR
22.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne HP color, kompatibilný toner
do tried pre predškolákov v MŠ A.Sladkoviča
DF277/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
85,55 EUR
22.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne HP Color, kompatibilný pre triedy
preškolákov, VS 21VF00211